| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 246.83 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO Nº526/2016 E 1384/2014, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 1500.00 | 00003304662405 | RIVONEIDE DINIZ DE LIMA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, PARA SEPULTAMENTO DO SEU ESPOSO:JOÃO BATISTA DE SOUZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2020 | 200.00 | 00007007170480 | GIZELMA DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2020 | 1200.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SAI, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E-SUS), VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2020 | 3500.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL-EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2020 | 854.10 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2020 | 600.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: OFF-2371/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2020 | 600.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: OFF-2371/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2020 | 998.00 | 00010972628479 | BRUNO DIAS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADA NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2020 | 270.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 20L, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQB-6402, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2020 | 763.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: QFP-4714/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2020 | 998.00 | 00044767552400 | SEVERINO PEREIRA SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2020 | 998.00 | 00007775185465 | LIDIANE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2020 | 250.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2020 | 698.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2020 | 998.00 | 00003061065407 | ADRIANO ALVES FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2020 | 998.00 | 00012653183447 | NATALIA PEREIRA DE FIGUEIREDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MONITORA DE ÔNIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, DO SÍTIO BEBEDOURO, CAXEIRO, E INDEPENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2020 | 998.00 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2020 | 998.00 | 00006917300403 | WANDERLEY ARLINDO DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2020 | 998.00 | 00009878258440 | CLAUDIANA BERNARDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2020 | 998.00 | 00003470372403 | ELIZABETH BARBOSA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2020 | 998.00 | 00007131970484 | MARINETE MARIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2020 | 936.00 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA), DESTINADO AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2020 | 278.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2020 | 250.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2078, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2020 | 1126.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6317, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2020 | 1623.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6317, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2020 | 231.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6397, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2020 | 341.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3867, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2020 | 998.00 | 00008949811456 | JOBSON KLESSIO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2020 | 250.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2020 | 300.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2020 | 998.00 | 00001793911436 | KATIANA FERREIRA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, VILA CABRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2020 | 998.00 | 00012112195425 | JULIENE URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2020 | 998.00 | 00006895864423 | WILSON DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2020 | 998.00 | 00002883530483 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2020 | 998.00 | 00006752771405 | VERA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO POSTO DE SAÚDE MANUEL FRANCISCO MONTEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2020 | 1800.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, TIPO MINERAL, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2020 | 180.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B COMUM S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10 DE PLACA: OXO-9000/PB, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2020 | 4895.00 | 26877166000184 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº011/2017, DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2012/2013, DE PLACA: PGR-5226/PE, DESTINADOS A NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2020 | 998.00 | 00008966442439 | LUZINETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2020 | 6000.00 | 11339657000102 | TM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE CILINDRO HIDRÁULICO DE ELEVAÇÃO TRASEIRO, DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2020 | 2352.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NHQ-9982, E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2020 | 905.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2020 | 960.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2020 | 998.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2020 | 1000.00 | 00007288963705 | JOSÉ DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 980 4X4, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2020 | 998.00 | 00093001916400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2020 | 998.00 | 00002836854766 | JOSE AIRTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2020 | 998.00 | 00086810251472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2020 | 998.00 | 00061924431491 | GILENO OTACILIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2020 | 998.00 | 00010016868455 | DIOMACIR SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2020 | 998.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2020 | 998.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2020 | 998.00 | 00095317554420 | JOSEFA MARIA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2020 | 998.00 | 00002491321416 | LUIS MIGUEL SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2020 | 998.00 | 00095134727449 | CICERO DA SILVA VITURINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2020 | 998.00 | 00004289628400 | JOAO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2020 | 998.00 | 00002865620492 | SEVERINO DIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2020 | 998.00 | 00061630675415 | JOSE BEZERRA DO VALE . | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2020 | 998.00 | 00011822494427 | ALINE BESERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2020 | 998.00 | 00003471175466 | JOSE FAUSTINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2020 | 250.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2020 | 1000.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO F-4000 BOIADEIRA, DE PLACA: BYE-1439/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O MATADOURO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2020 | 998.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2020 | 998.00 | 00005089991464 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2020 | 998.00 | 00009859409480 | JOSE DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2020 | 998.00 | 00034278567472 | JOAQUIM SOARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PINTOR DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2020 | 1400.00 | 00088360520704 | DAMIÃO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2020 | 998.00 | 00005434292456 | MARIA KELY BERNADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2020 | 400.00 | 00004674546478 | JOSIVAN ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CAXEIRO PARA A FEIRA LIVRE LOCAL, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, DE PLACA MNB-2978/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2020 | 998.00 | 00003471567461 | LINDACI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, NAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍCIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2020 | 998.00 | 00008802437408 | DOUGLAS RAFAEL FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2020 | 2121.00 | 00058489231400 | JOAB ALVES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRÁFICOS, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS, PARECER TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, OPERACIONALIZAÇÃO DOSSISTEMAS; SICONV, SIMEC, AGI-PACTO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/01/2020 | 998.00 | 00067438296415 | JOSÉ PAULO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2020 | 647.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2020 | 148.00 | 27668969000191 | JOSÉ MESSIAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO COFFEE BREAK SERVIDO NA POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2020 | 998.00 | 00076089770434 | JOSEANE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2020 | 998.00 | 00003470321418 | EDIVANIA DE VASCONCELOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO PETI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2020 | 998.00 | 00006366615470 | IVONE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO PETI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2020 | 330.00 | 00010594048427 | DANIELE DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA AS BANDAS "PEDRO CHEFE" , "STELLA ALVES", POLICIAMENTO E EQUIPE DE SEGURANÇA, QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DE REVEILLOM 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2020 | 3008.57 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 10/01, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2020 | 22823.48 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 10/01, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2020 | 0.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, NO DIA 10/01 DO CORRENTE ANO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2020 | 23.98 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CIDE, NO DIA 10/01 DO CORRENTE ANO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2020 | 1300.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA SINALIZAÇÃO DOS VEÍCULO DE PLACAS: QSC-6397, E QSG-3867, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2020 | 1420.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2020 | 998.00 | 00010957306490 | GUTHIERRY MARINHO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2020 | 998.00 | 00009310990481 | MANOEL DANTAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2020 | 1260.00 | 00030536685487 | SEVERINO DE SOUZA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2020 | 998.00 | 00008804700467 | ARTHUR FRANKLIN PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2020 | 104.00 | 27668969000191 | JOSÉ MESSIAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO COFFEE BREAK SERVIDO NA CAPACITAÇÃO DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2020 | 1200.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO, NOS SISTEMAS SIGPC, SIMEC, E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2020 | 1200.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO, NOS SISTEMAS SIGPC, SIMEC, E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2020 | 1200.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO, NOS SISTEMAS SIGPC, SIMEC, E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2020 | 443.27 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VW KOMBI DE PLACA: MMT-2835/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2020 | 998.00 | 00070624905470 | JOELITON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, NO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2020 | 998.00 | 00012653234459 | NATALINE PEREIRA DE FIGUEIREDO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CRECHE, NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM TRAJANO DE ARAÚJO, SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2020 | 998.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS, NA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2020 | 998.00 | 00070391738402 | CARLOS ANDRÉ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR: JOSENILSON FERREIRA, QUE SEM ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2020 | 150.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, SERVINDO DE ALMOXARIFADO PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAISDA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2020 | 2526.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2020 | 500.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2020 | 500.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMRPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2020 | 400.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2020 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2020 | 59.58 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2020 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2020 | 58.99 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2020 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, APURAÇÃO 30/12, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2020 | 366.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2020 | 15343.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPÓSITO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, TRAZIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº99/2017, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2020 | 11475.94 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2020 | 63888.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2020 | 500.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27-TÉRREO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2020 | 600.00 | 00010289930480 | ROBSON VINICCIUS ALVES ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO HONÓRIO, Nº237, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2020 | 1995.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-ACE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2020 | 1491.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO NASF, RELATIVA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2020 | 6903.75 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA PACS), RELATIVA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2020 | 16559.69 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE PAB, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2020 | 998.00 | 00010983954410 | JOSEANA FARIAS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTÁGIO REMUNERADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A UNINASSAU E O MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, DE ACORDO COM A LEI Nº11.788/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2020 | 500.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2020 | 650.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2020 | 2361.69 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2020 | 1825.07 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL IGD, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2020 | 1914.21 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDIDOS PRESTADOS, NO TRATAMENTO DOS PACIENTES COM GLAUCOMA, NO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2020 | 550.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER-EMPRESA PARAÍBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2020 | 600.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2020 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA E5N171970, RELATIVO A JANEIRO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2020 | 90.00 | 09139551000296 | SEBRAE SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 24 E 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, EM CAMPINA GRANDE, PARTICIPANTE: ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2020 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA F1J748250, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2020 | 1307.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 21/01, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2020 | 8042.39 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA APURADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADM/FINANÇAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2020 | 793.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2020 | 1050.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LIMPEZA DE FOSSAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: LUIS RIBEIRO COUTINHO, JOSÉ AUGUSTO LIRA, CICERA MENDONÇA DE ARAÚJO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2020 | 3000.00 | 10961970000107 | RETÍFICA DE MOTORES MEGA UNIÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE RETÍFICA E REPARAÇÃO DE SOLDA DO CABEÇOTE, REALIZADO NO VEÍCULO MICROONIBUS, DE PLACA: OFZ-8459/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2020 | 6779.47 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2020 | 11975.83 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2020 | 5197.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2020 | 760.00 | 00002933729423 | MICHEL HERBETY JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA: OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2020 | 13151.58 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2020 | 667.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2020 | 380.00 | 00008609791483 | RIVANCLÉCIA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE COM DESLOCAMENTO AO RIO DE JANEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0000146 | 28/01/2020 | 4150.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISARRECADAÇÃO, SISTESOURARIA, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2020 | 1987.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPÓSITO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, TRAZIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº99/2017, RELATIVO A DIFERENÇA DA PARCELA DO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2020 | 376.83 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA, OBJETO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, DECORRENTE DA INSPEÇÃO PROCEDIDA, NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2020 | 1987.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPÓSITO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, TRAZIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº99/2017, RELATIVO A DIFERENÇA DA PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2020 | 1987.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPÓSITO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, TRAZIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº99/2017, RELATIVO A DIFERENÇA DA PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2020 | 2081.89 | 09319617000149 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801586-34.2019.4.05.8201, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2020 | 24.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2020 | 436.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2020 | 3460.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80/R22,5, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NHQ-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2020 | 144.00 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO COFFEE BRAK, SERVIDOS NA CERIMÔNIA DE POSSE DOS NOVOS CONCURSADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2020 | 21127.55 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2020 | 3948.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2020 | 1402.65 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS-EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2020 | 277901.07 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2020 | 12548.17 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na secretaria municipal da educaÇÃo (creches), relativos ao mÊs de Janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2020 | 56662.61 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2020 | 10669.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na secretaria municipal da educaÇÃo , relativos ao mÊs de Janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2020 | 4462.86 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL MDE-CONTRATADOS EIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2020 | 15316.58 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2020 | 3333.40 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 30/01, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2020 | 2486.94 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2020 | 14406.54 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2020 | 25456.85 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2020 | 15785.62 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2020 | 16403.82 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2020 | 3180.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2020 | 24750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos subsÍdios da sra. prefeita e do vice prefeito deste municÍpio vinculados a secretaria de gabinete, competÊncia Janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2020 | 5236.94 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2020 | 28942.47 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde Efetivos lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2020 | 78705.48 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento do Salário dos agentes de comunitários de saúde lotados na secretaria municipal da saÚde (programa pacs) , relativo ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2020 | 16246.59 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os Vencimentos dos agentes de combate as endemias lotados na secretaria municipal da saúde (programa ace), referente ao mês de Janeiro do corrente ano, Conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2020 | 43807.03 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos Vencimentos do pessoal, Saúde Efetivos-PSF lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao Mês de Janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2020 | 20745.91 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde Comissionados, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2020 | 19747.43 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2020 | 13902.32 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde Contratados, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2020 | 4400.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS EIP-NASF, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2020 | 28061.42 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS PAB-EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2020 | 1524.85 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2020 | 5129.96 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2020 | 3780.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2020 | 3798.62 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (DEP. DE ED FÍSICA E DESPORTO AMADOR), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2020 | 1995.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2020 | 1997.93 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6397, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2020 | 4927.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2020 | 4277.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6317, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2020 | 967.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2020 | 2548.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM S10, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-8262, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2020 | 474.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2078, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2020 | 991.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3867, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2020 | 2948.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 19.502-2, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2020 | 2426.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B COMUM S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10 DE PLACA: OXO-9000/PB, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2020 | 2020.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2020 | 1186.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO DIESEL, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2020 | 2704.41 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO DIESEL, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2020 | 7145.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NHQ-9982, E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2020 | 784.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2020 | 1700.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS PARA A RAIS, DIRF, E SAGRES FOLHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2020 | 2667.78 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 31/01, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2020 | 1086.73 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 31/01, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2020 | 1936.86 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 31/01, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2020 | 686.76 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 31/01, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2020 | 780.38 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 31/01, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2020 | 613.56 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 31/01, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2020 | 1454.24 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 31/01, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2020 | 576.71 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 31/01, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2020 | 565.95 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 31/01, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2020 | 559.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 31/01, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2020 | 544.85 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 31/01, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2020 | 732.70 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 31/01, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2020 | 955.32 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 31/01, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2020 | 1420.78 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 31/01, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2020 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 21/12/2019, JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2020 | 1112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 08/01 DO CORRENTE ANO, JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2020 | 2605.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: QFP-4714/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2020 | 970.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQK-1939, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2020 | 1320.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTE 15W40 20L, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQB-6402, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2020 | 797.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTE 15W40 20L, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFZ-8459, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2020 | 3448.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 20.999-6, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2020 | 1528.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: OFF-2371/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2020 | 620.00 | 17371991000111 | RENAN BRENO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AO COFFEE BREAK, SERVIDOS NA CERIMÔNIA DE POSSE DOS NOVOS CONCURSADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2020 | 650.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: OFF-2371/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2020 | 1100.00 | 17371991000111 | RENAN BRENO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS, BOLOS, E SALGADOS, DESTINADO A FESTA DE FORMATURA DAS TURMAS DO ABC E DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2020 | 3190.00 | 26221054000170 | JOSE LUCIO CABRAL DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº024/2017, FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: QFP-4714/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2020 | 1200.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO, NOS SISTEMAS SIGPC, SIMEC, E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2020 | 3000.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO SOBRE O NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA, JUNTO AS QUATRO EQUIPES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2020 | 1300.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SAI, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E-SUS), VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2020 | 380.00 | 00003470538409 | FRANCISCA DA SILVA FÉLIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE COM DESLOCAMENTO AO RIO DE JANEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00001793911436 | KATIANA FERREIRA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, VILA CABRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2020 | 700.00 | 00005547217409 | DEIVID RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS: 01 NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FRANCISCO MONTEIRO (UBS IV), E 01 NA UBS III VILA CABRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/02/2020 | 700.00 | 00005547217409 | DEIVID RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00012112195425 | JULIENE URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00002883530483 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00004289628400 | JOAO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA EM VIAS URBANAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00061630675415 | JOSE BEZERRA DO VALE . | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00002491321416 | LUIS MIGUEL SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00093001916400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00086810251472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00061924431491 | GILENO OTACILIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00005089991464 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00095317554420 | JOSEFA MARIA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00003471175466 | JOSE FAUSTINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00010016868455 | DIOMACIR SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00005434292456 | MARIA KELY BERNADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00011822494427 | ALINE BESERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/02/2020 | 1039.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2020 | 1039.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2020 | 7400.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2020 | 1039.00 | 00002836854766 | JOSE AIRTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2020 | 55.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2020 | 62.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2020 | 800.00 | 00001905408420 | MÁRCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/SEFIP E A GPS/INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP CORRESPONDENTE AS INDIVIDUALIZAÇÕES PARA CADA SECRETARIA, PERÍODO MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2020 | 800.00 | 00001905408420 | MÁRCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/SEFIP E A GPS/INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP CORRESPONDENTE AS INDIVIDUALIZAÇÕES PARA CADA SECRETARIA, PERÍODO JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/02/2020 | 3500.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL-EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/02/2020 | 700.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/02/2020 | 250.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/02/2020 | 339.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/02/2020 | 300.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/02/2020 | 1000.00 | 00007288963705 | JOSÉ DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 980 4X4, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/02/2020 | 13137.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/02/2020 | 1039.00 | 00067438296415 | JOSÉ PAULO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/02/2020 | 1039.00 | 00095134727449 | CICERO DA SILVA VITURINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/02/2020 | 200.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2020 | 2440.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 61 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, TIPO MINERAL, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/02/2020 | 24.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/02/2020 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00008966442439 | LUZINETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/02/2020 | 600.00 | 00010289930480 | ROBSON VINICCIUS ALVES ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO HONÓRIO, Nº237, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/02/2020 | 62.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/02/2020 | 95.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO F-4000 BOIADEIRA, DE PLACA: BYE-1439/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O MATADOURO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/02/2020 | 400.00 | 00004674546478 | JOSIVAN ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CAXEIRO PARA A FEIRA LIVRE LOCAL, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, DE PLACA MNB-2978/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/02/2020 | 630.56 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/02/2020 | 600.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/02/2020 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2020 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2020 | 44.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, ONDE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2020 | 37.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, ONDE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00006895864423 | WILSON DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00006752771405 | VERA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO POSTO DE SAÚDE MANUEL FRANCISCO MONTEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00009310990481 | MANOEL DANTAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/02/2020 | 2352.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2020 | 52.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00003061065407 | ADRIANO ALVES FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/02/2020 | 500.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMRPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2020 | 400.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2020 | 24.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/02/2020 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2020 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/02/2020 | 500.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27-TÉRREO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/02/2020 | 500.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/02/2020 | 57.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27-TÉRREO, ONDE FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/02/2020 | 56.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27-TÉRREO, ONDE FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2020 | 500.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2020 | 500.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2020 | 117.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/02/2020 | 121.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/02/2020 | 224.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/02/2020 | 142.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/02/2020 | 211.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/02/2020 | 998.00 | 00010983954410 | JOSEANA FARIAS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTÁGIO REMUNERADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A UNINASSAU E O MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, DE ACORDO COM A LEI Nº11.788/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2020 | 7286.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2020 | 7754.88 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 10/02 RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2020 | 22843.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 10/02, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2020 | 1407.75 | 00061637270453 | SEVERINA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801831-70.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2020 | 170.15 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801681-89.2017.8.15.0031 EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2020 | 347.00 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801731-18.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2020 | 282.92 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801651-54.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2020 | 154.86 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801393-44.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2020 | 317.49 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801700-95.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2020 | 120.79 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO 1049-9, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2020 | 3470.04 | 00002696032475 | MAGNA MARIA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801731-18.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2020 | 2829.26 | 00007266779499 | ANA CLAUDIA FREIRES DA SILVA GONCALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801651-54.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2020 | 1548.60 | 00003467747485 | ANA BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801393-44.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2020 | 1701.59 | 00003527543465 | ELIFELITE ALVES TARGINO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801681-89.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2020 | 3174.95 | 00050448277468 | IVONALDO ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801700-95.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2020 | 411.39 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO Nº526/2016 E 1384/2014, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2020 | 150.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, SERVINDO DE ALMOXARIFADO PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAISDA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2020 | 7500.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2020 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 04 BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2020 | 2715.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2020 | 90.00 | 09139551000296 | SEBRAE SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE PREGÃO ELETRÔNICO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 14 E 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, EM CAMPINA GRANDE, PARTICIPANTE: ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2020 | 10.45 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 20.650-4, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2020 | 5196.50 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO IMPRESSO (REQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS, FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL), DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/02/2020 | 4940.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO IMPRESSO (RECEITUÁRIO ESPECIAL, RECEITUÁRIO MÉDICO), DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/02/2020 | 5785.50 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO IMPRESSO (REQUISIÇÃO DE EXAMES PEPEL, ATESTADO MÉDICO, FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL), DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/02/2020 | 600.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR - MAC | Manutenção da Atenção de Saúde de Média e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2020 | 1890.00 | 00006406372484 | NICOLE MIRANDA FERNANDES CIRNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM 42 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO DIA 04 DE OUTUBRO/2019, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR - MAC | Manutenção da Atenção de Saúde de Média e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2020 | 1890.00 | 00006406372484 | NICOLE MIRANDA FERNANDES CIRNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM 42 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO DIA 09 DE OUTUBRO/2019, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2020 | 3995.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2020 | 1039.00 | 00002865620492 | SEVERINO DIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2020 | 7500.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2020 | 2121.00 | 00058489231400 | JOAB ALVES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRÁFICOS, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS, PARECER TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, OPERACIONALIZAÇÃO DOSSISTEMAS; SICONV, SIMEC, AGI-PACTO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2020 | 7500.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2020 | 10055.07 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/02/2020 | 1039.00 | 00009859409480 | JOSE DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/02/2020 | 3460.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS 275/80/22.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/02/2020 | 660.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DO PAINEL, (VELOCÍMETRO), E REVISÃO NA INSTALAÇÃO, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: NQH-8262, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/02/2020 | 460.00 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E BISCOITO, DESTINADOS AO COFFEE BREAK, SERVIDOS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DE PROFESSOREES E SUPERVISORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2020 | 370.00 | 00005115484439 | MARICÉLIA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COFFEE BREAK, SERVIDOS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DE PROFESSOREES E SUPERVISORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/02/2020 | 350.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DO PAINEL, (VELOCÍMETRO),DO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: QFP-4714/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/02/2020 | 550.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA DE LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, COM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 5,80x0,8m, DESTINADO A SINALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/02/2020 | 5645.80 | 00085349909487 | JOSELITA FREIRES DA SILVA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0000009-60.2009.815.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/02/2020 | 13996.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/02/2020 | 1039.00 | 00003469842469 | ANTONIO DE PADUA CABRAL DE MACEDO (*) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, VILA CABRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/02/2020 | 1420.03 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/02/2020 | 1088.10 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA), DESTINADO AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/02/2020 | 7554.00 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/02/2020 | 877.50 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/02/2020 | 300.00 | 00008809395409 | MARIA ANUNCIADA GONCALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS, DA CIDADE DE JUAREZ TÁVORA PARA JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/02/2020 | 200.00 | 00058861190430 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/02/2020 | 200.00 | 00007007170480 | GIZELMA DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/02/2020 | 300.00 | 00010951744445 | RAFAEL CLAUDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/02/2020 | 1500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE REPARO DE EMBREAGEM COMPLETA, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/02/2020 | 2000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE REPARO DO RADIADOR, E SUSPENSÃO GERAL, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/02/2020 | 2100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE TROCA DO FEIXE DE MOLAS COMPLETA, REVISÃO COMPLETA NO SISTEMA DE FREIOS COM TROCA DE CUICAS, SERVIÇO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8459/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/02/2020 | 20.68 | 19042818000103 | SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PÁGAMENTO DE JUROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/02/2020 | 13.79 | 19042818000103 | SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PÁGAMENTO DE JUROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/02/2020 | 1039.00 | 00009859461481 | JOAZ IRINEU CIRREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/02/2020 | 463.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, e E-CPF A3 + ETOKEN DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/02/2020 | 59.25 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/02/2020 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/02/2020 | 59.25 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/02/2020 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2020 | 59.93 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2020 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/02/2020 | 59.93 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2020 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/02/2020 | 368.39 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/02/2020 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/02/2020 | 368.39 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/02/2020 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/02/2020 | 64617.72 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/02/2020 | 12105.72 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/02/2020 | 5197.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/02/2020 | 7732.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA PACS), RELATIVA A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/02/2020 | 2361.79 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-ACE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/02/2020 | 10961.08 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE , COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/02/2020 | 2497.27 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/02/2020 | 11119.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE PAB, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/02/2020 | 11899.15 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/02/2020 | 924.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO NASF, RELATIVA A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2020 | 667.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL AGRICULTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/02/2020 | 3975.40 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/02/2020 | 8497.17 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA APURADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADM/FINANÇAS, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2020 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA F1J748250, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2020 | 783.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQK-1939, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2020 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA E5N171970, RELATIVO A FEVEREIRO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000401 | 20/02/2020 | 4200.55 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000402 | 20/02/2020 | 3940.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000403 | 20/02/2020 | 5106.82 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2020 | 800.00 | 00002992607479 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE: RITA ALVES DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/02/2020 | 3441.67 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/02/2020 | 841.95 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/02/2020 | 134.50 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NOVEMBRO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/02/2020 | 0.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2020 | 2456.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 750/16, 04 CÂMARAS DE AR, E 04 PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8459, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2020 | 1228.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 750/16, 02 CÂMARAS DE AR, E 02 PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OGF-3640, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2020 | 10854.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 1000/20, 06 CÂMARAS DE AR, E 06 PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OGF-3640, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2020 | 950.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 215/75/R17,5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2020 | 3618.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000/20, 02 CÂMARAS DE AR, 02 PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQB-6402, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2020 | 1012.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70/R14, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2020 | 350.00 | 31763430000199 | CAVALCANTE & SANTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE HEMOGRAMA, CORTISOL, REALIZADO NA PACIENTE: SUZANA PEREIRA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2020 | 305.00 | 00004357730465 | BARTOLOMEU MUNIZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS, DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM E RODÍZIO DE PNEUS, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: NQH-8262/PB, E FIAT AMBULÂNCIA DE PLACA: QSC-6377/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2020 | 305.00 | 00004357730465 | BARTOLOMEU MUNIZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS, DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E RODÍZIO DE PNEUS, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6397/PB, E QSC-6317/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2020 | 7236.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 1000/20, 04 CÂMARAS DE AR, E 04 PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2020 | 27334.23 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2020 | 30778.57 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2020 | 16773.03 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2020 | 671.24 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2020 | 5941.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO DIESEL, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2020 | 2926.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2020 | 5892.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NHQ-9982, E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2020 | 755.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2020 | 249.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NHQ-9982, E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2020 | 5322.24 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2020 | 24750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos subsÍdios da sra. prefeita e do vice prefeito deste municÍpio vinculados a secretaria de gabinete, competÊncia Fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2020 | 2329.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B COMUM S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10 DE PLACA: OXO-9000/PB, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2020 | 3180.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2020 | 52047.73 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde Efetivos lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2020 | 37403.28 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento do Salário dos agentes de comunitários de saúde lotados na secretaria municipal da saÚde (programa pacs) , relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2020 | 11829.89 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os Vencimentos dos agentes de combate as endemias lotados na secretaria municipal da saúde (programa ace), referente ao mês de Fevereiro do corrente ano, Conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2020 | 41581.56 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos Vencimentos do pessoal, Saúde Efetivos-PSF lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao Mês de Fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2020 | 13433.62 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde Comissionados, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2020 | 17475.12 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2020 | 8627.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde Contratados, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2020 | 22454.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS PAB-EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2020 | 1808.20 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2020 | 3426.64 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2020 | 600.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2020 | 2546.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM S10, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-8262, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2020 | 1933.33 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2020 | 2280.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2078, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000481 | 28/02/2020 | 3734.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6317, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2020 | 5117.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2020 | 3318.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6397, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2020 | 1403.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3867, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2020 | 2658.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 19.502-2, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2020 | 281785.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2020 | 12092.47 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na secretaria municipal da educaÇÃo (creches), relativos ao mÊs de Fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2020 | 61437.91 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2020 | 1142.24 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal Secretaria de EducaÇÃo-Efetivos, relativos ao mÊs de Fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2020 | 11356.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na secretaria municipal da educaÇÃo , relativos ao mÊs de Fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2020 | 14833.29 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2020 | 3007.50 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2020 | 3384.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTE 15W40 20L, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQB-6402, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2020 | 1057.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2020 | 335.98 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFZ-8459, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2020 | 3562.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: QFP-4714/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2020 | 948.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTE 15W40, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2020 | 1053.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTE 15W40, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-3640, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2020 | 2700.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 20.999-6, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2020 | 20473.62 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2020 | 3966.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2020 | 3210.75 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS-EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2020 | 507.21 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2020 | 606.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: OFF-2371/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2020 | 3247.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2020 | 2500.74 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2020 | 13180.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000458 | 28/02/2020 | 6200.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000459 | 28/02/2020 | 6200.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2020 | 1700.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS PARA A RAIS, DIRF, E SAGRES FOLHA, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2020 | 1426.13 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 28/02, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2020 | 688.66 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 28/02, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2020 | 1458.96 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 28/02, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2020 | 560.98 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 28/02, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2020 | 578.63 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 28/02, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2020 | 2674.75 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 28/02, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2020 | 958.88 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 28/02, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2020 | 1942.11 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 28/02, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2020 | 615.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 28/02, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2020 | 567.88 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 28/02, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2020 | 782.65 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 28/02, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2020 | 735.34 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 28/02, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2020 | 546.77 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 28/02, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2020 | 1089.67 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 28/02, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2020 | 2352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NOS DIAS 01,05,12,14 E 21/02 DO CORRENTE ANO, JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2020 | 4976.75 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2020 | 7473.10 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2020 | 3280.86 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-SCFV, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2020 | 384.05 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2020 | 656.70 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2020 | 200.00 | 00001625844409 | ALESSANDRA ELOY DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2020 | 300.00 | 00014068963495 | LARISSA FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS, DA CIDADE DE JUAREZ TÁVORA PARA JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2020 | 198.51 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2020 | 1700.00 | 18026495000193 | RAILSON CÉSAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, DURANTE A PREPARAÇÃO PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, E REALIZAÇÃO DO REFERIDO PLEITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2020 | 4439.93 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2020 | 4198.58 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (DEP. DE ED FÍSICA E DESPORTO AMADOR), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/03/2020 | 1200.00 | 36254729000131 | MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, PARA UTILIZAÇÃO E SORTEIOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2020 | 500.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27-TÉRREO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2020 | 13800.00 | 11207235000175 | JANAÍNA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº049/2017, DO VEÍCULO ÔNIBUS MODELO M.BENZ, DE PLACA AFT-6992/PB, ANO MODELO 1995/1996, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DA SEDE DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2020 | 1200.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO, NOS SISTEMAS SIGPC, SIMEC, E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2020 | 300.00 | 00010879889420 | JOSE PEREIRA DA SILVA - ZE DA IARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUINCHO, TRANSPORTANDO O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA: OXO-9929,DE JUAREZ TÁVORA PARA CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2020 | 1300.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SAI, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E-SUS), VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2020 | 463.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, e E-CPF A3 + ETOKEN DA PREFEITA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2020 | 3.64 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, e E-CPF A3 + ETOKEN DA PREFEITA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2020 | 515.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, e E-CNPJ A3 + ETOKEN DO MUNICIPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2020 | 4.04 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS, PELA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, e E-CNPJ A3 + ETOKEN DA PREFEITA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/03/2020 | 1680.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, TIPO MINERAL, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART NºPB20200303016, PARA FISCALIZAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/03/2020 | 144.00 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DE LEITE, DESTINADOS AO COFFE BREAK SERVIDO NO INÍCIO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/03/2020 | 144.00 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO COFFEE BRAK, SERVIDOS NA CERIMÔNIA DE POSSE DOS NOVOS CONCURSADOS - EDITAL 002/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/03/2020 | 3500.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL-EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/03/2020 | 3441.67 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0000532 | 04/03/2020 | 4150.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISARRECADAÇÃO, SISTESOURARIA, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/03/2020 | 5000.00 | 17464621000129 | ALYSSON DA SILVA NASCIMENTO-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPOTARIA, NA RECUPERAÇÃO E COBERTURA, DAS BANCADAS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: NQK-1939, E NQB-6402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/03/2020 | 500.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/03/2020 | 500.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMRPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/03/2020 | 400.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/03/2020 | 1000.00 | 00007288963705 | JOSÉ DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 980 4X4, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/03/2020 | 957.50 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NHQ-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/03/2020 | 150.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, SERVINDO DE ALMOXARIFADO PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAISDA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/03/2020 | 6851.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇ VEST. ART. ESP. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DP DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/03/2020 | 650.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/03/2020 | 650.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/03/2020 | 1056.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NHQ-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/03/2020 | 400.00 | 00004674546478 | JOSIVAN ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CAXEIRO PARA A FEIRA LIVRE LOCAL, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, DE PLACA MNB-2978/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/03/2020 | 550.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER-EMPRESA PARAÍBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/03/2020 | 550.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER-EMPRESA PARAÍBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00010553262432 | CRISTIANE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II (SÍTIO CAXEIRO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00012112195425 | JULIENE URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/03/2020 | 16808.30 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT E REP EM EQUI MED-HOSP E ODONT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/03/2020 | 3570.08 | 00003698268418 | LUZINETE SABINO DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801730-33.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/03/2020 | 3294.66 | 00002833357427 | MARIA APARECIDA FERREIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801771-97.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/03/2020 | 3452.72 | 00021982902434 | MARIA ELIZABETE DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801780-59.20107.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/03/2020 | 3720.25 | 00044701730459 | MARIA JOSÉ FREIRES DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801960-75.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/03/2020 | 855.76 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801970-22.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/03/2020 | 1970.20 | 00079790682468 | LENICE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801721-71.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/03/2020 | 3679.05 | 00021837813434 | JOSEFA ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801710.42.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/03/2020 | 2815.49 | 00021925160459 | ELENO ALVES DE ARAUJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801680-07.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/03/2020 | 4125.80 | 00079781438487 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801770-15.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/03/2020 | 2300.24 | 00003469639400 | ALESSANDRA DA SILVA FEITOSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801384-82.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/03/2020 | 3779.27 | 00003374162495 | CIPRIANO BENTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801674-97.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/03/2020 | 1756.00 | 00092786847400 | JOAO BATISTA ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801704-35.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/03/2020 | 2300.24 | 00004564777483 | MARCIA SOLANGE FERNANDES DA SILVA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801734-70.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/03/2020 | 4107.67 | 00034304894404 | MARIA AUTA GOMES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801773-67.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/03/2020 | 3347.21 | 00002987158483 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE ARAUJO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801774-52.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/03/2020 | 3849.29 | 00040804488487 | EDINALVA JUVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801954-68.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/03/2020 | 3570.08 | 00003698268418 | LUZINETE SABINO DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801730-33.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/03/2020 | 1407.76 | 00098074610497 | MARILUCE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801810-94.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/03/2020 | 3720.25 | 00044701730459 | MARIA JOSÉ FREIRES DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801960-75.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/03/2020 | 5645.80 | 00095286705472 | CLEONICE PAULO MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0000009-60.2009.815.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/03/2020 | 357.00 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801730-33.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/03/2020 | 370.02 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801960-75.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/03/2020 | 384.92 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801954-75.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/03/2020 | 140.77 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801810-94.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/03/2020 | 334.72 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801774-52.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/03/2020 | 410.76 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801773-67.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/03/2020 | 230.00 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801734-70.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/03/2020 | 175.00 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801734-35.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/03/2020 | 377.92 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801674-97.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/03/2020 | 230.02 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801384-82.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/03/2020 | 140.77 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801831-70.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/03/2020 | 367.90 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801710-42.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/03/2020 | 281.54 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801680-07.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/03/2020 | 197.02 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801721-71.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/03/2020 | 412.58 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801770-15.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/03/2020 | 357.00 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801730-33.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/03/2020 | 329.46 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801771-97.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/03/2020 | 345.27 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801780-59.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/03/2020 | 370.02 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801960-75.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/03/2020 | 15343.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPÓSITO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, TRAZIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº99/2017, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/03/2020 | 350.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO DE RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDIDOS PRESTADOS, DE TC DE CRÂNIO SEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE: OLINTO MANOEL DIAS NETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/03/2020 | 339.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/03/2020 | 2800.00 | 00009028992448 | ÍCARO GOMES DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL, E APOIO AOS CIRURGIÕES DENTISTAS EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/03/2020 | 250.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/03/2020 | 1111.50 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA), DESTINADO AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/03/2020 | 4895.00 | 26877166000184 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº011/2017, DO VEÍCULO S10 LTZ DE PLACA: OXO-9000/PB, DESTINADOS A NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/03/2020 | 4895.00 | 26877166000184 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº011/2017, DO VEÍCULO S10 LTZ DE PLACA: OXO-9000/PB, DESTINADOS A NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/03/2020 | 7400.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/03/2020 | 150.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/03/2020 | 1000.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO F-4000 BOIADEIRA, DE PLACA: BYE-1439/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O MATADOURO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/03/2020 | 10211.50 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/03/2020 | 468.00 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/03/2020 | 700.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/03/2020 | 3190.00 | 26221054000170 | JOSE LUCIO CABRAL DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº024/2017, FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: QFP-4714/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/03/2020 | 320.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/03/2020 | 690.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO DA IGNIÇÃO, E SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO GERAL, DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/03/2020 | 350.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/03/2020 | 480.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PARCIAL DO MOTOR DE PARTIDA, E SERVIÇO DO ALTERNADOR, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: OFF-2371/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/03/2020 | 1088.10 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/03/2020 | 600.00 | 00002789198470 | JOSE FERREIRA NUNES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO,EM COMEMORAÇÃO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", REALIZADO PELO CRAS, EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES FEMINISTAS DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/03/2020 | 300.00 | 00006316576498 | MARIA APARECIDA MARTINS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2020 | 300.00 | 00005603108460 | JOSITÂNIA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2020 | 500.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2020 | 998.00 | 00010983954410 | JOSEANA FARIAS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTÁGIO REMUNERADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A UNINASSAU E O MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, DE ACORDO COM ALEI Nº11.788/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2020 | 500.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE RECARGA DE TONER, COM TROCA DE CILINDRO, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2020 | 220.00 | 00005115484439 | MARICÉLIA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COFFE BREAK SERVIDO NO INÍCIO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2020 | 1000.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE VISTORIA E DESPACHANTE DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6402, NQJ-5278, NQK-1939, OFZ-8459, OGF-0630, OGF-3640, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000623 | 10/03/2020 | 37.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000624 | 10/03/2020 | 72.50 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000625 | 10/03/2020 | 254.80 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000626 | 10/03/2020 | 37.00 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2020 | 660.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE RECARGA DE TONER, COM TROCA DE CILINDRO, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, E COMPUTADOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00004877654437 | DARC JEANE RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00007484538493 | MARIA ALCIONE DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, NO SÍTIO SÃO MARCOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00070624905470 | JOELITON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, NO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00003470321418 | EDIVANIA DE VASCONCELOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2020 | 3267.82 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2020 | 171648.97 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO INSS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2020 | 36289.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO INSS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2020 | 22858.25 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 10/03, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2020 | 846.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2020 | 600.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00002865620492 | SEVERINO DIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00007912384405 | JOSENILTON MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CAPINAGEM, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00003471175466 | JOSE FAUSTINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00008966442439 | LUZINETE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2020 | 600.00 | 00010289930480 | ROBSON VINICCIUS ALVES ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO HONÓRIO, Nº237, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2020 | 800.00 | 20878314000107 | RUBENS MARIANO DA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETÍFICA DO MOTOR, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT AMBULÂNCIA DE PLACA: OXO-9929/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2020 | 1300.00 | 20878314000107 | RUBENS MARIANO DA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATUTENÇÃO, RETÍFICA E TROCA DE PEÇAS REALIZADO NO MOTOR, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT AMBULÂNCIA DE PLACA: OXO-9929/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2020 | 2400.51 | 20878314000107 | RUBENS MARIANO DA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT AMBULÂNCIA DE PLACA: OXO-9929/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000617 | 10/03/2020 | 113.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000618 | 10/03/2020 | 5128.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0000619 | 10/03/2020 | 4333.55 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0000620 | 10/03/2020 | 3502.86 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2020 | 810.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE RECARGA DE TONER, COM TROCA DE CILINDRO, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, LIMPEZA FORMATAÇÃO E BACKUP DE NOTEBOOK, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00006752771405 | VERA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO POSTO DE SAÚDE MANUEL FRANCISCO MONTEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/03/2020 | 320.00 | 00010879889420 | JOSE PEREIRA DA SILVA - ZE DA IARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NO VEÍCULO CAMINHÃO VW DE PLACA: KHN-9597/PB, TRANSPORTANDO O VEÍCULO GOL DE PLACA: QFE-2078/PB, DE JUAREZ TÁVORA PARA CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/03/2020 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/03/2020 | 58.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/03/2020 | 2121.00 | 00058489231400 | JOAB ALVES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRÁFICOS, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS, PARECER TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, OPERACIONALIZAÇÃO DOSSISTEMAS; SICONV, SIMEC, AGI-PACTO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00009859409480 | JOSE DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/03/2020 | 3180.00 | 00006333746444 | SINTIA DANIELY ALVES DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº017/2017 DO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: OFF-2371/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/03/2020 | 3180.00 | 00006333746444 | SINTIA DANIELY ALVES DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº017/2017 DO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: OFF-2371/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/03/2020 | 3180.00 | 00006333746444 | SINTIA DANIELY ALVES DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº017/2017 DO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: OFF-2371/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/03/2020 | 3180.00 | 00006333746444 | SINTIA DANIELY ALVES DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº017/2017 DO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: OFF-2371/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/03/2020 | 3180.00 | 00006333746444 | SINTIA DANIELY ALVES DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº017/2017 DO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: OFF-2371/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/03/2020 | 368.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/03/2020 | 38.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/03/2020 | 38.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/03/2020 | 84.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/03/2020 | 38.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/03/2020 | 315.09 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, DO VEÍCULO DE PLACA: QGF-3640, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/03/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, DO VEÍCULO DE PLACA:IFZ-8459, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, DO VEÍCULO DE PLACA: NQK-1939, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/03/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, DO VEÍCULO DE PLACA: NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, DO VEÍCULO DE PLACA: NQB-6E02, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/03/2020 | 2800.00 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE CARTEIRAS E BANCAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/03/2020 | 3660.27 | 00002152242483 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801862-90.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/03/2020 | 366.02 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801862-90.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/03/2020 | 260.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/03/2020 | 260.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, DO VEÍCULO DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/03/2020 | 183.81 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, DO VEÍCULO DE PLACA: OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/03/2020 | 183.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-2078, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/03/2020 | 447.53 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6397, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/03/2020 | 480.51 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6317, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/03/2020 | 287.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/03/2020 | 183.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3867, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/03/2020 | 1045.00 | 00010927838494 | FLÁVIA DA SILVA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/03/2020 | 1420.03 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/03/2020 | 34.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, ONDE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/03/2020 | 108.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/03/2020 | 221.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/03/2020 | 212.06 | 00008901019493 | ALINE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA, PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/03/2020 | 300.00 | 00021876410400 | SEVERINO AMANCIO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/03/2020 | 200.00 | 00008291781478 | ROSILENE SÉRGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS, DA CIDADE DE SAPÉ PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/03/2020 | 5495.64 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/03/2020 | 1045.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS, NA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/03/2020 | 1269.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000688 | 16/03/2020 | 2750.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/03/2020 | 98.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8459, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000691 | 16/03/2020 | 7629.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000692 | 16/03/2020 | 3125.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000693 | 16/03/2020 | 1284.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/03/2020 | 720.00 | 17371991000111 | RENAN BRENO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AO COFFEE BREAK, SERVIDOS NA CERIMÔNIA DE POSSE DOS NOVOS CONCURSADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Inexigível | 000012020 | 0000698 | 17/03/2020 | 26000.00 | 04267668000150 | DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALETA ODONTOLÓGICO PORTÁTIL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DOMICILIAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/03/2020 | 12392.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/03/2020 | 131.31 | 00010241344409 | EZEQUIEL SILVA CALU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA, PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/03/2020 | 85.99 | 00007468379416 | EMANUELA MENDONCA SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA, PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/03/2020 | 200.00 | 00007007170480 | GIZELMA DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/03/2020 | 1000.00 | 32281350000160 | AUGUSTO SÉRGIO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MUNCK PARA IÇAMENTO DE CESTO AÉREO, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/03/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ CALIXTO FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000702 | 18/03/2020 | 5720.85 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000703 | 18/03/2020 | 2750.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/03/2020 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO, RELATIVO AO AVISO DO TOMADA DE PREÇOS Nº001/2020 NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/03/2020 | 260.20 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS OFICINAS DO GRUPO DE GESTANTES E MULHERES REALIZADO PELO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/03/2020 | 1200.00 | 35576925000160 | VIANA MARIA ALVES DE ANDRADE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 KITS DE ENXOVAL, PARA SEREM DOADOS AS MÃES QUE FAZEM PARTE EFETIVAMENTE DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, INSERIDA NO CADÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/03/2020 | 1000.00 | 35576925000160 | VIANA MARIA ALVES DE ANDRADE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KITS DE ENXOVAL, PARA SEREM DOADOS AS MÃES QUE FAZEM PARTE EFETIVAMENTE DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, INSERIDA NO CADÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/03/2020 | 500.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2020 | 181.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/03/2020 | 38.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000750 | 20/03/2020 | 657.10 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000751 | 20/03/2020 | 371.40 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/03/2020 | 7854.69 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA PACS), RELATIVA A COMPETÊNCIA FEVEREIRO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/03/2020 | 2484.28 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-ACE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/03/2020 | 15726.03 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/03/2020 | 3732.14 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/03/2020 | 15562.75 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/03/2020 | 5197.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/03/2020 | 667.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL AGRICULTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/03/2020 | 688.98 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL IGD, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/03/2020 | 8486.13 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA APURADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADM/FINANÇAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/03/2020 | 3504.46 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL MDE-CONTRATADOS EIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/03/2020 | 932.39 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/03/2020 | 558.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2020 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA E5N171970, RELATIVO A MARÇO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/03/2020 | 54.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27-TÉRREO, ONDE FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/03/2020 | 12901.96 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA COMPETÊNCIA/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/03/2020 | 63339.26 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/03/2020 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA F1J748250, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/03/2020 | 24.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/03/2020 | 24.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/03/2020 | 69.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/03/2020 | 17117.25 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE PAB, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/03/2020 | 753.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0000724 | 20/03/2020 | 1905.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E INJETÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000725 | 20/03/2020 | 374.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000726 | 20/03/2020 | 7354.34 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/03/2020 | 1707.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/03/2020 | 224.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/03/2020 | 3791.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0000730 | 20/03/2020 | 7095.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/03/2020 | 1890.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70%, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/03/2020 | 9986.91 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A DESINFECÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/03/2020 | 800.00 | 20878314000107 | RUBENS MARIANO DA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATUTENÇÃO, RETÍFICA DO BLOCO DO MOTOR, BANHO QUÍMICO, ALINHAMENTO E BRUNIMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO VW GOL DE PLACA: QFE-2078/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2020 | 250.00 | 20878314000107 | RUBENS MARIANO DA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÂMBIO COM TROCA DO CONTROLE DA ALAVANVA, REALIZADO NO VEÍCULO VW GOL DE PLACA: QFE-2078/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/03/2020 | 1200.00 | 20878314000107 | RUBENS MARIANO DA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOR (MONTAGEM GERAL), REALIZADO NO VEÍCULO VW GOL DE PLACA: QFE-2078/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/03/2020 | 2785.00 | 20878314000107 | RUBENS MARIANO DA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA: QFE-2078, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2020 | 59.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000752 | 20/03/2020 | 2841.10 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/03/2020 | 24.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/03/2020 | 1700.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS JE100FE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA WD200, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000755 | 23/03/2020 | 1736.92 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000756 | 23/03/2020 | 3947.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0000757 | 23/03/2020 | 2884.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0000758 | 23/03/2020 | 4496.05 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/03/2020 | 2300.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE DUAS BATERIAS J150D, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQK-1939, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/03/2020 | 1000.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSON MARQUES DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE- PRIMEIRO BIMESTRE/2019, PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS E ENCADERNAÇÃO DOS RELATÓRIOS, PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/03/2020 | 1000.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSON MARQUES DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE- SEGUNDO BIMESTRE/2019, PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS E ENCADERNAÇÃO DOS RELATÓRIOS, PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/03/2020 | 1000.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSON MARQUES DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE- TERCEIRO BIMESTRE/2019, PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS E ENCADERNAÇÃO DOS RELATÓRIOS, PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/03/2020 | 3000.00 | 00092888771420 | ALBERTO ALVES DAMIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO MICROONIBUS, DE PLACA: OFZ-8459/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000761 | 24/03/2020 | 6200.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/03/2020 | 1000.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSON MARQUES DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS PARA O MINISTÉRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, EXERCÍCIO 2019, CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO BIMESTRE DO ANO E CONFORME A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS E ENCADERNAÇÃO DOS RELATÓRIO, E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/03/2020 | 1000.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSON MARQUES DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS PARA O MINISTÉRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, EXERCÍCIO 2019, CORRESPONDENTE AO SEGUNDO BIMESTRE DO ANO E CONFORME A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOSARQUIVOS E ENCADERNAÇÃO DOS RELATÓRIO, E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/03/2020 | 1000.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSON MARQUES DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS PARA O MINISTÉRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, EXERCÍCIO 2019, CORRESPONDENTE AO TERCEIRO BIMESTRE DO ANO E CONFORME A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS E ENCADERNAÇÃO DOS RELATÓRIO, E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/03/2020 | 850.00 | 00002992607479 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/03/2020 | 7500.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000760 | 24/03/2020 | 7500.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000771 | 25/03/2020 | 795.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000770 | 25/03/2020 | 2195.10 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000772 | 25/03/2020 | 523.41 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/03/2020 | 356.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000773 | 26/03/2020 | 4500.00 | 28050160000164 | JOSE EDINIZ GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS-MBENZ-SPRINTER, DE PLACA: KRN-0534/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000774 | 26/03/2020 | 4500.00 | 28050160000164 | JOSE EDINIZ GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS-MBENZ-SPRINTER, DE PLACA: KRN-0534/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/03/2020 | 625.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Promover a Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000777 | 27/03/2020 | 4603.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/03/2020 | 650.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA SINALIZAÇÃO, DO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: QFP-4714/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/03/2020 | 2752.28 | 00099174391453 | IONE MARIA PEREIRA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801699-13.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/03/2020 | 275.20 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801699-13.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/03/2020 | 2500.74 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/03/2020 | 11780.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2020 | 2.62 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO,NO DIA 03/02 DO CORRENTE ANO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2020 | 585.20 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 2.139-3 (FPM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2020 | 470.25 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 2.139-3 (FPM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2020 | 52.25 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 19.830-7 (FOPAG), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2020 | 41.80 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 19.824-2 (FOPAG TEMP), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2020 | 373.38 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 142-8 (FOPAG), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2020 | 109.90 | 60746948688483 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 7.824-7 (TRIBUTOS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2020 | 304889.87 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2020 | 11775.82 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na secretaria municipal da educaÇÃo (creches), relativos ao mÊs de Março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2020 | 68173.63 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de Março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2020 | 5990.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria municipal da educaÇÃo , relativos ao mÊs de Março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2020 | 9875.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na secretaria municipal da educaÇÃo , relativos ao mÊs de Março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2020 | 1045.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL MDE-CONTRATADOS EIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2020 | 14833.28 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2020 | 10.45 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 12.248-3 (QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2020 | 303.05 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 20.999-6 (MDE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2020 | 1165.33 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQB-6E02, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2020 | 580.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQB-6E02, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2020 | 2057.98 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S500), E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2020 | 1763.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFZ-8459, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000836 | 30/03/2020 | 2055.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQK-1939, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000837 | 30/03/2020 | 1328.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, E FLUÍDO DE FREIO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000838 | 30/03/2020 | 2535.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-3640, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000839 | 30/03/2020 | 3366.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: QFP-4714/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000855 | 30/03/2020 | 3190.00 | 26221054000170 | JOSE LUCIO CABRAL DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº024/2017, FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: QFP-4714/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2020, À UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2020 | 1200.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO, NOS SISTEMAS SIGPC, SIMEC, E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/03/2020 | 21208.13 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2020 | 3966.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2020 | 3001.75 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000848 | 30/03/2020 | 558.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: OFF-2371/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2020 | 3010.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TALGE TNT DUPLA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000786 | 30/03/2020 | 4066.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0000787 | 30/03/2020 | 5126.95 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E INJETÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2020 | 64631.82 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos Vencimentos do pessoal, Saúde Efetivos lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao Mês de Março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2020 | 37449.93 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento do Salário dos agentes de comunitários de saúde lotados na secretaria municipal da saÚde (programa pacs) , relativo ao mês de Março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2020 | 10640.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os Vencimentos dos agentes de combate as endemias lotados na secretaria municipal da saúde (programa ace), referente ao mês de Março do corrente ano, Conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2020 | 42265.37 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos Vencimentos do pessoal, Saúde Efetivos-PSF lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao Mês de Março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/03/2020 | 12381.91 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde Comissionados, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2020 | 24135.50 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2020 | 9600.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde Contratados-EIP, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2020 | 10600.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS PAB-EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2020 | 491.15 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 19.502-2 (FUS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000841 | 30/03/2020 | 1825.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3867, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000842 | 30/03/2020 | 3218.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQB-8262, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000843 | 30/03/2020 | 1099.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000844 | 30/03/2020 | 820.48 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2078, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000845 | 30/03/2020 | 3072.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6317, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000846 | 30/03/2020 | 6832.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000847 | 30/03/2020 | 4480.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6397, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2020 | 600.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2020 | 680.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT GR100, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO LOCAL, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2020 | 1012.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70-R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6317/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2020 | 4630.00 | 27103616000144 | G H P S BARRETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MATERIAL MOBILIÁRIO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2020 | 750.00 | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2020 | 2767.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2020 | 29460.19 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/03/2020 | 31872.19 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/03/2020 | 1500.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS EIP, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/03/2020 | 14315.49 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000850 | 30/03/2020 | 2008.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2020 | 3758.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA:NQH-9J82, E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAINFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000852 | 30/03/2020 | 1040.41 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO DIESEL (S500, S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000853 | 30/03/2020 | 1867.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO DIESEL (S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2020 | 2549.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO DIESEL (S10), E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2020 | 3180.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, REFERNTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000840 | 30/03/2020 | 5214.68 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL (S500, S10), LUBRIFICANTES, FLUÍDO DE FREIO, GRAXA, DESTINADOS TRATOR BM110, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/03/2020 | 6322.24 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2020 | 24750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos subsÍdios da sra. prefeita e do vice prefeito deste municÍpio vinculados a secretaria de gabinete, competÊncia Março do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2020 | 2564.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B COMUM S10, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10 DE PLACA: OXO-9000/PB, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2020 | 6196.49 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2020 | 6475.81 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2020 | 3378.10 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-SCFV, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Serviços de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2020 | 70.45 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 20.650-4 (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2020 | 135.85 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 20.733-0 (R.PRO. DA AÇAO SOCIAL), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2020 | 3780.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/03/2020 | 2400.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (DEP. DE ED FÍSICA E DESPORTO AMADOR), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2020 | 500.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2020 | 350.00 | 00005547217409 | DEIVID RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2020 | 1300.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SAI, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E-SUS), VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Promover a Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000870 | 31/03/2020 | 4279.65 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2020 | 2240.00 | 00045161437472 | MARIA LUZINETE F. ARAGÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE KITs DE EPI (CAMISA MANGA LONGA, CALÇA, BONÉ COM ABAS, E AVENTAL PARA PULVERIZAÇÃO), DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000872 | 31/03/2020 | 4013.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0000874 | 31/03/2020 | 4358.63 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2020 | 470.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT, DE PLACA: NQH-8262, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2020 | 14490.00 | 11207235000175 | JANAÍNA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS, DURANTE O MÊS DE MARÇO, RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº049/2017, DO VEÍCULO ÔNIBUS MODELO M.BENZ, DE PLACA AFT-6992/PB, ANO MODELO 1995/1996, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DA SEDE DO MUNICÍPIO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2020 | 750.00 | 00005547217409 | DEIVID RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PRÉDIO DA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2020 | 400.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2020 | 500.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMRPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2020 | 3600.00 | 10961970000107 | RETÍFICA DE MOTORES MEGA UNIÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE RETÍFICA DO CABEÇOTE, REALIZADO NO VEÍCULO MICROONIBUS, DE PLACA: OFZ-8459/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2020 | 2636.93 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2020 | 1.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2020 | 4.91 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2020 | 3500.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL-EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0000881 | 31/03/2020 | 4150.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISARRECADAÇÃO, SISTESOURARIA, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/04/2020 | 1700.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS PARA A RAIS, DIRF, E SAGRES FOLHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/04/2020 | 800.00 | 00001905408420 | MÁRCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/SEFIP E A GPS/INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP CORRESPONDENTE AS INDIVIDUALIZAÇÕES PARA CADA SECRETARIA, PERÍODO JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/04/2020 | 800.00 | 00001905408420 | MÁRCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/SEFIP E A GPS/INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP CORRESPONDENTE AS INDIVIDUALIZAÇÕES PARA CADA SECRETARIA, PERÍODO AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/04/2020 | 700.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/04/2020 | 350.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00012112195425 | JULIENE URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/04/2020 | 345.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/04/2020 | 2800.00 | 00009028992448 | ÍCARO GOMES DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL, E APOIO AOS CIRURGIÕES DENTISTAS EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/04/2020 | 250.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/04/2020 | 1472.99 | 04061878000198 | JOSÉ MARIA FEITOSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/04/2020 | 5500.00 | 02604204000167 | JOSÉ ROBERTO GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL RIACHÃO DA BENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00002957463865 | LUIS ANTONIO DE MOREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/04/2020 | 400.00 | 00004674546478 | JOSIVAN ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CAXEIRO PARA A FEIRA LIVRE LOCAL, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, DE PLACA MNB-2978/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/04/2020 | 150.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/04/2020 | 10016.07 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/04/2020 | 1000.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO F-4000 BOIADEIRA, DE PLACA: BYE-1439/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O MATADOURO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00002865620492 | SEVERINO DIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/04/2020 | 700.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, DO POÇO ARTESIANO, DA COMUNIDADE RURAL RIACHÃO DA BENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/04/2020 | 130.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, DA COMUNIDADE RURAL RIACHÃO DA BENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/04/2020 | 7000.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO, CORONAVIRUS (COVID-19), DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/04/2020 | 15343.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPÓSITO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, TRAZIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº99/2017, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/04/2020 | 15343.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPÓSITO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, TRAZIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº99/2017, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/04/2020 | 1130.00 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000, DE PLACA BTS-6654/PB, TRANSPORTANDO MERENDA, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/04/2020 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA F1J748250, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/04/2020 | 1053.00 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/04/2020 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA E5N171970, RELATIVO A ABRIL CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/04/2020 | 899.20 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELÁSTICOS E LINHAS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/04/2020 | 4895.00 | 26877166000184 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº011/2017, DO VEÍCULO S10 LTZ DE PLACA: OXO-9000/PB, DESTINADOS A NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/04/2020 | 1500.00 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA: BTS-6654/PB, TRANSPORTANDO ELETRICISTA DANDO SUPORTE NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TROCANDO LÂMPADAS NOS POSTES, COMO TAMBÉM, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/04/2020 | 2907.52 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/04/2020 | 5055.73 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO INSS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/04/2020 | 24227.75 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 09/04, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/04/2020 | 21.41 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CIDE, NO DIA 09/04 DO CORRENTE ANO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/04/2020 | 3441.67 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/04/2020 | 500.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27-TÉRREO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/04/2020 | 1045.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS, NA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/04/2020 | 2121.00 | 00058489231400 | JOAB ALVES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRÁFICOS, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS, PARECER TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, OPERACIONALIZAÇÃO DOSSISTEMAS; SICONV, SIMEC, AGI-PACTO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/04/2020 | 14499.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/04/2020 | 2000.00 | 15100153000188 | BRINDES JOÃO PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (MACACÃO DE PROTEÇÃO TNT) EPIs-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/04/2020 | 800.00 | 00002933729423 | MICHEL HERBETY JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO, COM TROCA DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: QFP-4714, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/04/2020 | 620.00 | 00002933729423 | MICHEL HERBETY JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO, COM TROCA DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA: QFE-2188, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/04/2020 | 500.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFRENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000937 | 14/04/2020 | 30030.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 CESTAS BÁSICAS. A SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS FAMÍLIAS DE MAIOR VULNERABILIDADE FINANCEIRA, PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CIVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000938 | 14/04/2020 | 16816.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 560 CESTAS BÁSICAS. A SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS FAMÍLIAS DE MAIOR VULNERABILIDADE FINANCEIRA, PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CIVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000939 | 14/04/2020 | 1201.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 CESTAS BÁSICAS, A SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS FAMÍLIAS DE MAIOR VULNERABILIDADE FINANCEIRA, PROVOCADA PELA PANDEMIA DO CIVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/04/2020 | 500.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/04/2020 | 447.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0000935 | 14/04/2020 | 1405.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E INJETÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000936 | 14/04/2020 | 132.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/04/2020 | 1100.00 | 00092888771420 | ALBERTO ALVES DAMIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DO MOTOR, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA: NQH-8262/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/04/2020 | 1045.00 | 00003471175466 | JOSE FAUSTINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/04/2020 | 1045.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CAPINAGEM, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/04/2020 | 1045.00 | 00064945979472 | ANTONIO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (GARÍ), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/04/2020 | 1045.00 | 00011440175489 | MANOEL ELUSIANO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/04/2020 | 1045.00 | 00007912384405 | JOSENILTON MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/04/2020 | 600.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000934 | 14/04/2020 | 7400.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/04/2020 | 600.00 | 00010289930480 | ROBSON VINICCIUS ALVES ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO HONÓRIO, Nº237, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/04/2020 | 1045.00 | 00001627387498 | MARENILDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000963 | 17/04/2020 | 489.85 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/04/2020 | 1045.00 | 00006752771405 | VERA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO POSTO DE SAÚDE MANUEL FRANCISCO MONTEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000961 | 17/04/2020 | 3194.90 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/04/2020 | 60.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/04/2020 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO, DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/04/2020 | 59.66 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/04/2020 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO, DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/04/2020 | 4730.20 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/04/2020 | 1023.14 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/04/2020 | 371.83 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/04/2020 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO, DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/04/2020 | 827.88 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/04/2020 | 4475.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/04/2020 | 60.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/04/2020 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO, DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/04/2020 | 59.66 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/04/2020 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO, DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/04/2020 | 371.83 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/04/2020 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO, DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/04/2020 | 1023.14 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/04/2020 | 4730.20 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/04/2020 | 827.88 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/04/2020 | 4475.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000962 | 17/04/2020 | 867.30 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/04/2020 | 773.28 | 00004623475409 | ANTONIO SA DILVA PAULO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, NO PERÍODO DE 02 A 18 DE MARÇO/2020, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR: JOSÉ HÉLIO HENRIQUE DE LACERDA, QUE PEDIU EXONERAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/04/2020 | 1500.00 | 00011686133456 | VERANILDA CAMPELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, PARA SEPULTAMENTO DO SEU PAI:VENÍCIO CAMPELO DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/04/2020 | 200.00 | 00007007170480 | GIZELMA DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/04/2020 | 200.00 | 00003472292474 | MARIA JOSE PEREIRA GONCALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/04/2020 | 200.00 | 00009399176452 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/04/2020 | 758.60 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0000973 | 22/04/2020 | 3647.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, E INJETÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0000974 | 22/04/2020 | 2867.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, E INJETÁVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000975 | 22/04/2020 | 840.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Promover a Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000976 | 22/04/2020 | 5297.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/04/2020 | 150.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE RECARGA DE TONER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/04/2020 | 1400.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, TIPO MINERAL, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/04/2020 | 3468.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 20.999-6, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/04/2020 | 1090.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SCANNER DE MESA, DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/04/2020 | 3347.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/04/2020 | 2710.00 | 17290835000126 | MR COMÉRCIO EIRELLI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABÃO E ÁLCOOL GEL, E MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PFF2/N95, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/04/2020 | 1857.69 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDIDOS PRESTADOS, NO TRATAMENTO DOS PACIENTES COM GLAUCOMA, NO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/04/2020 | 18995.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO IGG/IGM BIO, CORONAVIRUS (COVID-19), DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/04/2020 | 46.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/04/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/04/2020 | 2500.00 | 00004094645462 | VALÉRIO GONÇALVES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1000 MÁSCARAS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO EM VIRTUDE DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO NOVO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/04/2020 | 600.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/04/2020 | 24.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/04/2020 | 38.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/04/2020 | 58.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/04/2020 | 37.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, ONDE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/04/2020 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/04/2020 | 12305.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/04/2020 | 1045.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS, NA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/04/2020 | 377.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/04/2020 | 50.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27-TÉRREO, ONDE FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/04/2020 | 38.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/04/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/04/2020 | 500.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27-TÉRREO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/04/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/04/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/04/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/04/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/04/2020 | 1200.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO, NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, E PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-PEJA, E DEMAIS PROGRAMAS DO REFERIDO FUNDO, EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº2, DE 18 DE JANEIRO DE 2012, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001012 | 28/04/2020 | 3190.00 | 26221054000170 | JOSE LUCIO CABRAL DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº024/2017, FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: QFP-4714/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/04/2020 | 2688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NOS DIAS 03, 05, 06, e 12/03 DO CORRENTE ANO, JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001006 | 28/04/2020 | 6200.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/04/2020 | 1700.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS PARA A RAIS, DIRF, E SAGRES FOLHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/04/2020 | 93.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/04/2020 | 38.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/04/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/04/2020 | 998.00 | 00010983954410 | JOSEANA FARIAS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTÁGIO REMUNERADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A UNINASSAU E O MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, DE ACORDO COM A LEINº11.788/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2020 | 3780.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2020 | 3750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (DEP. DE ED FÍSICA E DESPORTO AMADOR), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2020 | 7829.52 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2020 | 1800.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2020 | 6025.86 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2020 | 3378.10 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-SCFV, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2020 | 500.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2020 | 229.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2020 | 800.00 | 00001905408420 | MÁRCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/SEFIP E A GPS/INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP CORRESPONDENTE AS INDIVIDUALIZAÇÕES PARA CADA SECRETARIA, PERÍODO SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2020 | 800.00 | 00001905408420 | MÁRCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/SEFIP E A GPS/INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP CORRESPONDENTE AS INDIVIDUALIZAÇÕES PARA CADA SECRETARIA, PERÍODO OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2020 | 2500.74 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2020 | 12379.94 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2020 | 2.99 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO,NO DIA 09/03 DO CORRENTE ANO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2020 | 137.84 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO,NO DIA 23/03 DO CORRENTE ANO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2020 | 240.35 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 2.139-3 (FPM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2020 | 3297.93 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 02/03 RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE MARÇO (10/03) DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE ABRIL (10/04) DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2020 | 11981.41 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NO DIA 31/03, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2020 | 3500.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL-EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2020 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 26/03 DO CORRENTE ANO, JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2020 | 1104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NOS DIAS 01/04, e 14/04 DO CORRENTE ANO, JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2020 | 1466.79 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/04 NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2020 | 739.73 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/04 NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2020 | 964.76 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/04 NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2020 | 1434.99 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/04 NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2020 | 1094.56 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/04 NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2020 | 691.82 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/04 NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2020 | 564.19 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/04 NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2020 | 786.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/04 NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2020 | 581.81 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/04 NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2020 | 1950.81 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/04 NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2020 | 571.08 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/04 NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2020 | 549.95 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/04 NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2020 | 383937.75 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2020 | 12256.81 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na secretaria municipal da educaÇÃo (creches), relativos ao mÊs de Abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2020 | 68333.35 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2020 | 7610.34 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos, lotado na secretaria municipal da educaÇÃo , relativos ao mÊs de Abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2020 | 9934.93 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na secretaria municipal da educaÇÃo , relativos ao mÊs de Abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL MDE-CONTRATADOS EIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2020 | 16283.29 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2020 | 536.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQB-6E02, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001065 | 30/04/2020 | 2042.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: QFP-4714/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2020 | 6743.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 20.999-6, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2020 | 17573.62 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2020 | 3966.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2020 | 3001.75 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001062 | 30/04/2020 | 153.66 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: OFF-2371/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2020 | 3213.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2020 | 28383.70 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2020 | 32948.83 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2020 | 1500.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS EIP, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2020 | 11433.86 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2020 | 68.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, ONDE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2020 | 6450.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA:NQH-9J82, E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAINFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001067 | 30/04/2020 | 835.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001068 | 30/04/2020 | 1039.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO DIESEL (S500), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001069 | 30/04/2020 | 901.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO DIESEL (S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001070 | 30/04/2020 | 3100.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO DIESEL (S10), E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2020 | 6322.24 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2020 | 24750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos subsÍdios da sra. prefeita e do vice prefeito deste municÍpio vinculados a secretaria de gabinete, competÊncia Abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2020 | 1358.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B COMUM S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10 DE PLACA: OXO-9000/PB, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2020 | 3839.93 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, REFERNTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001063 | 30/04/2020 | 5519.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL (B S10), DESTINADOS TRATOR BM110, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2020 | 68560.57 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde Efetivos lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2020 | 37449.94 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento do Salário dos agentes de comunitários de saúde lotados na secretaria municipal da saÚde (programa pacs) , relativo ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2020 | 10640.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os Vencimentos dos agentes de combate as endemias lotados na secretaria municipal da saúde (programa ace), referente ao mês de Abril do corrente ano, Conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2020 | 46131.65 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos Vencimentos do pessoal, Saúde Efetivos-PSF lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao Mês de Abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2020 | 13898.50 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde Comissionados, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2020 | 21395.50 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2020 | 9600.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde Contratados, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2020 | 10600.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS PAB-EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2020 | 2800.00 | 00009028992448 | ÍCARO GOMES DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL, E APOIO AOS CIRURGIÕES DENTISTAS EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2020 | 6500.00 | 12810185000189 | ROSELANIA RAVILA TORRES DE FIGUEIREDO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2600 MÁSCARAS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO EM VIRTUDE DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO NOVO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001071 | 30/04/2020 | 2103.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQB-8262, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001072 | 30/04/2020 | 1493.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001073 | 30/04/2020 | 1793.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2078, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001074 | 30/04/2020 | 4379.63 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6317, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001075 | 30/04/2020 | 4498.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001076 | 30/04/2020 | 3599.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6397, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001077 | 30/04/2020 | 1771.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3867, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/05/2020 | 850.00 | 00002992607479 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DAS EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/05/2020 | 400.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/05/2020 | 500.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMRPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/05/2020 | 300.00 | 00002070204421 | SEVERINO AUGUSTO PERIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/05/2020 | 1500.00 | 00011812518420 | TAINÁ PAULO MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR: ANTÔNIO MATIAS DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/05/2020 | 1045.00 | 00012112195425 | JULIENE URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/05/2020 | 600.00 | 00010289930480 | ROBSON VINICCIUS ALVES ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO HONÓRIO, Nº237, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001103 | 05/05/2020 | 8589.65 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/05/2020 | 10277.50 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001112 | 06/05/2020 | 7500.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001113 | 06/05/2020 | 7500.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/05/2020 | 200.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/05/2020 | 1300.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SAI, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E-SUS), VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/05/2020 | 345.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/05/2020 | 250.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/05/2020 | 2290.00 | 00008694085429 | FRANCISCO SOARES DE ARAGÃO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/05/2020 | 700.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/05/2020 | 300.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/05/2020 | 3180.00 | 00006333746444 | SINTIA DANIELY ALVES DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº017/2017 DO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: OFF-2371/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/05/2020 | 3180.00 | 00006333746444 | SINTIA DANIELY ALVES DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº017/2017 DO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: OFF-2371/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/05/2020 | 3441.67 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0001117 | 06/05/2020 | 4150.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISARRECADAÇÃO, SISTESOURARIA, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/05/2020 | 500.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/05/2020 | 3680.64 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/05/2020 | 24242.27 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 08/05 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/05/2020 | 950.00 | 18406054000117 | QG COM ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/05/2020 | 849.01 | 08995631003620 | N.CLAUDINO & CIA LTDA-ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR (SMARTPHONE SAMSUNG GAL J6 PLUS), DESTINADOS AS ATIVIDADES PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/05/2020 | 5625.00 | 12810185000189 | ROSELANIA RAVILA TORRES DE FIGUEIREDO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2250 MÁSCARAS EM TECIDO, DUPLA FACE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO EM VIRTUDE DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO NOVO COVID-19, DE ACORDO COMO DECRETO MUNICIPAL 05/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/05/2020 | 475.00 | 18406054000117 | QG COM ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/05/2020 | 2500.00 | 00091803810491 | MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 MÁSCARAS EM TECIDO, DUPLA FACE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO EM VIRTUDE DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO NOVO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/05/2020 | 17.79 | 19042818000103 | SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PÁGAMENTO DE JUROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/05/2020 | 2223.50 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/05/2020 | 7975.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D4-E, CATERPILA COM POTÊNCIA BRUTA DE 80HP, INCLUINDO OPERADOR, COMBUSTÍVEL E DEMAIS INCIDENTES, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE 55 HORAS MAQUINA, NA RETIRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO ATERRO SANITÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/05/2020 | 150.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, SERVINDO DE ALMOXARIFADO PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAISDA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/05/2020 | 150.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, SERVINDO DE ALMOXARIFADO PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAISDA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/05/2020 | 3293.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/05/2020 | 2688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NOS DIAS 03, 05, 06, e 12/03 DO CORRENTE ANO, JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/05/2020 | 500.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/05/2020 | 7500.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº759, PARA CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO. RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃOCARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001134 | 12/05/2020 | 7400.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº934, PARA CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO. RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/05/2020 | 2121.00 | 00058489231400 | JOAB ALVES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRÁFICOS, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS, PARECER TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, OPERACIONALIZAÇÃO DOSSISTEMAS; SICONV, SIMEC, AGI-PACTO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/05/2020 | 600.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/05/2020 | 4895.00 | 26877166000184 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº011/2017, DO VEÍCULO S10 LTZ DE PLACA: OXO-9000/PB, DESTINADOS A NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001136 | 12/05/2020 | 4500.00 | 28050160000164 | JOSE EDINIZ GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS-MBENZ-SPRINTER, DE PLACA: KRN-0534/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/05/2020 | 2220.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/75R16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT, DE PLACA: NQH-8262, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/05/2020 | 1012.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70/R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6397, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/05/2020 | 1056.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/70/R14, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/05/2020 | 640.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 04 BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/05/2020 | 1420.02 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/05/2020 | 7000.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº902, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO, CORONAVIRUS (COVID-19), DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/05/2020 | 899.20 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº911, PARA CORREÇÃO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ELÁSTICOS E LINHAS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/05/2020 | 14499.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº919, PARA CORREÇÃO, RELATIVO, A AQUISIÇÃO DE EPIs-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/05/2020 | 2000.00 | 15100153000188 | BRINDES JOÃO PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº920, PARA DEVIDA CORREÇÃO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE (MACACÃO DE PROTEÇÃO TNT) EPIs-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/05/2020 | 2710.00 | 17290835000126 | MR COMÉRCIO EIRELLI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REEMISSÃO NA NOTA DE EMPENHO Nº982, PARA DEVIDA CORREÇÃO. RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABÃO E ÁLCOOL GEL, E MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PFF2/N95, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/05/2020 | 18995.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº984, PARA DEVIDA CORREÇÃO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO IGG/IGM BIO, CORONAVIRUS (COVID-19), DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/05/2020 | 2500.00 | 00004094645462 | VALÉRIO GONÇALVES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº1008, PARA DEVIDA CORREÇÃO, RELATIVO A CONFECÇÃO DE 1000 MÁSCARAS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO EM VIRTUDE DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO NOVO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/05/2020 | 6500.00 | 12810185000189 | ROSELANIA RAVILA TORRES DE FIGUEIREDO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº1052, PARA DEVIDA CORREÇÃO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2600 MÁSCARAS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO EM VIRTUDE DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO NOVO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/05/2020 | 300.00 | 00010832703460 | FRACIELEN DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/05/2020 | 300.00 | 00011289362750 | MARCILENE SOUZA LACERDA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/05/2020 | 2500.00 | 00004094645462 | VALÉRIO GONÇALVES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1000 MÁSCARAS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO EM VIRTUDE DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO NOVO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/05/2020 | 2012.38 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/05/2020 | 1423.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIs-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/05/2020 | 1530.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL, CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA, E CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL, DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM VIRTUDE DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO NOVO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001161 | 14/05/2020 | 3405.60 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001162 | 14/05/2020 | 897.30 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001159 | 14/05/2020 | 504.15 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001160 | 14/05/2020 | 1838.40 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/05/2020 | 1920.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 04 BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/05/2020 | 995.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR TRAPP, E PULVERIZADOR JACTO, DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO DOS AMBIENTES PÚBLICOS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/05/2020 | 15000.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (RECEITUÁRIO ESPECIAL, RECEITUÁRIO MÉDICO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, SOLICITAÇÃO DE CONSULTA), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/05/2020 | 119.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/05/2020 | 550.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER-EMPRESA PARAÍBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/05/2020 | 550.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER-EMPRESA PARAÍBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/05/2020 | 24.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/05/2020 | 38.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/05/2020 | 4700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQK-1939, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/05/2020 | 5350.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQB-6402, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/05/2020 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA F1J748250, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/05/2020 | 400.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/05/2020 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA E5N171970, RELATIVO A MAIO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/05/2020 | 650.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/05/2020 | 650.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/05/2020 | 149.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/05/2020 | 1500.00 | 00011339839440 | MANUELA CARLA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, PARA SEPULTAMENTO DE SUA MÃE: RITA LIMA DE SOUZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/05/2020 | 1357.20 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/05/2020 | 1400.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, TIPO MINERAL, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/05/2020 | 702.00 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/05/2020 | 936.00 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA), DESTINADO AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/05/2020 | 1544.40 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA), DESTINADO AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001184 | 19/05/2020 | 2611.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/05/2020 | 540.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LIXEIRA COM PEDAL 100L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001186 | 19/05/2020 | 2334.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/05/2020 | 2200.00 | 24918643000187 | LIDIANE CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CAMAS, DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE REPOUSO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Aquisição de Equipamentos e Veículos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001189 | 20/05/2020 | 45000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0KM, MODELO FORD KA HATCH-6 LITE FLEX, COR BRANCO, ANO:2020/2020, CHASSI:9BFZH55L2L8005051 - MOTOR: XNKGL8005051-KHCKCB0, LOTAÇÃO 5 PASSAGEIROS, DESTINADO AO APOIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/05/2020 | 1900.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PULVERIZADOR STIHL, DESTINADOS AS BARREIRAS SANITÁRIAS EM VIRTUDE DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO NOVO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Promover a Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001195 | 20/05/2020 | 1650.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/05/2020 | 670.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONES RÍGIDO, E TRENA 8m, DESTINADOS AS BARREIRAS SANITÁRIAS EM VIRTUDE DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO NOVO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/05/2020 | 10500.00 | 02455124000197 | CORTELA IND DE ENTRETELAS E COLARINHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIs-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, (AVENTAL DESCARTÁVEL COM RIBANA) DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/05/2020 | 300.00 | 00002789198470 | JOSE FERREIRA NUNES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA, PARA MONTAGEM DE PONTO DE APOIO NO CENTRO DA CIDADE, EM EVENTO DE PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO NOVO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/05/2020 | 200.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME] | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIs-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, (PROPÉ PP20 BRANCO) DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/05/2020 | 19138.41 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/05/2020 | 7864.49 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA PACS), RELATIVA A COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/05/2020 | 2234.40 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-ACE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/05/2020 | 16396.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE PAB, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001197 | 20/05/2020 | 7400.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTEANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/05/2020 | 2000.00 | 00003347818415 | SEVERINA ALVES DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO PROJETO ARQUITETÔNICO E ORÇAMENTÁRIO, DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM VESTUÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/05/2020 | 808.80 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/05/2020 | 15212.59 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART NºPB20200312567, PARA FISCALIZAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E ORÇAMENTO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 16 DE JULHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/05/2020 | 5197.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/05/2020 | 4630.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/05/2020 | 86368.15 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/05/2020 | 14135.59 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA COMPETÊNCIA/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/05/2020 | 1112.77 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS A COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/05/2020 | 2668.93 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 30/04 RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/05/2020 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO, RELATIVO AO AVISO DO TOMADA DE PREÇOS Nº003/2020 NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/05/2020 | 777.82 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/05/2020 | 74.83 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/05/2020 | 7415.15 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA APURADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADM/FINANÇAS, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/05/2020 | 793.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA, COMPETÊNCIA ABRIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/05/2020 | 806.39 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL AGRICULTURA, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/05/2020 | 60.76 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/05/2020 | 88.51 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/05/2020 | 60.76 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/05/2020 | 88.51 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/05/2020 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO, DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/05/2020 | 373.37 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/05/2020 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO, DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/05/2020 | 373.37 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/05/2020 | 59.85 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/05/2020 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO, DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/05/2020 | 59.85 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/05/2020 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO, DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/05/2020 | 1738.79 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/05/2020 | 8248.55 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001192 | 20/05/2020 | 356.50 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001193 | 20/05/2020 | 712.80 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/05/2020 | 200.00 | 00007007170480 | GIZELMA DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/05/2020 | 300.00 | 00001759616460 | FRANCISCA JÉSSICA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/05/2020 | 1036.35 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL IGD, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/05/2020 | 4165.83 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/05/2020 | 2246.00 | 18406054000117 | QG COM ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70%, E EPIs, DESTINADOS A PROTEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CRAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/05/2020 | 1000.00 | 35576925000160 | VIANA MARIA ALVES DE ANDRADE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KITS DE ENXOVAL, PARA SEREM DOADOS AS MÃES QUE FAZEM PARTE EFETIVAMENTE DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, INSERIDA NO CADÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/05/2020 | 233.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0001241 | 25/05/2020 | 3200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8459, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0001242 | 25/05/2020 | 3810.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OGF-3640, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0001239 | 25/05/2020 | 5500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NHQ-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0001240 | 25/05/2020 | 7502.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETEOESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/05/2020 | 25.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/05/2020 | 494.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FORD KA, PLACA: QSL4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/05/2020 | 1254.00 | 00010509053424 | LUCIAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANRE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/05/2020 | 35.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, ONDE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/05/2020 | 12066.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/05/2020 | 33.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/05/2020 | 120.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/05/2020 | 55.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27-TÉRREO, ONDE FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/05/2020 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/05/2020 | 24.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE NAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/05/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 22/05 DO CORRENTE ANO, JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/05/2020 | 1224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 06,08,09 e 13/05 DO CORRENTE ANO, JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/05/2020 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 25/04 DO CORRENTE ANO, JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/05/2020 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 25, 28/04 DO CORRENTE ANO, JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/05/2020 | 38.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/05/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/05/2020 | 166.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/05/2020 | 3400.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES, PARA MONTAGEM DE UM PULVERIZADOR MOTORIZADO, PARA DESINFECÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO NOVO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/05/2020 | 3400.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES, PARA MONTAGEM DE UM PULVERIZADOR MOTORIZADO, PARA DESINFECÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO NOVO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/05/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/05/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/05/2020 | 450.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM TOTEM EM P.S. COM ESTRUTURA METÁLICA E ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 1,50x0,60m, PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COM ÁLCOOL, EM PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO NOVO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/05/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/05/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/05/2020 | 6718.99 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/05/2020 | 7825.86 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/05/2020 | 3378.10 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-SCFV, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/05/2020 | 500.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/05/2020 | 1500.00 | 00076089770434 | JOSEANE PESSOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA: BENEDITA DE BARROS FRANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/05/2020 | 3750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (DEP. DE ED FÍSICA E DESPORTO AMADOR), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/05/2020 | 3780.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/05/2020 | 19540.24 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/05/2020 | 3966.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/05/2020 | 3001.75 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/05/2020 | 381.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001319 | 29/05/2020 | 368.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: OFF-2371/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/05/2020 | 2976.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/05/2020 | 382026.28 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/05/2020 | 10208.36 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na secretaria municipal da educaÇÃo (creches), relativos ao mÊs de Abril do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/05/2020 | 71412.43 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de Maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/05/2020 | 7561.72 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo efetivos, relativos ao mês de Maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/05/2020 | 9275.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na secretaria municipal da educaÇÃo , relativos ao mês de Maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL MDE-CONTRATADOS EIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/05/2020 | 15800.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001304 | 29/05/2020 | 3190.00 | 26221054000170 | JOSE LUCIO CABRAL DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº024/2017, FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: QFP-4714/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/05/2020 | 503.57 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFZ-8459, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001329 | 29/05/2020 | 1696.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: QFP-4714/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/05/2020 | 2500.74 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/05/2020 | 11780.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/05/2020 | 3500.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL-EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001309 | 29/05/2020 | 6200.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001310 | 29/05/2020 | 1700.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS PARA A RAIS, DIRF, E SAGRES FOLHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/05/2020 | 2160.24 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 29/05, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/05/2020 | 0.11 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/05/2020 | 67378.28 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde Efetivos lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/05/2020 | 37449.94 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento do Salário dos agentes de comunitários de saúde lotados na secretaria municipal da saÚde (programa pacs) , relativo ao mês de Maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/05/2020 | 11223.28 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os Vencimentos dos agentes de combate as endemias lotados na secretaria municipal da saúde (programa ace), referente ao mês de Maio do corrente ano, Conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/05/2020 | 42265.37 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos Vencimentos do pessoal, Saúde Efetivos-PSF lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao Mês de Maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/05/2020 | 17931.90 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde Comissionados, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/05/2020 | 22806.11 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/05/2020 | 9600.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS PAB-EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/05/2020 | 10600.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS PAB-EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/05/2020 | 600.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/05/2020 | 650.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO FORD KA, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/05/2020 | 65.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO PULVERIZADOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001321 | 29/05/2020 | 2020.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQB-8262, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001322 | 29/05/2020 | 1964.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001323 | 29/05/2020 | 1616.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2078, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001324 | 29/05/2020 | 3094.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6317, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001325 | 29/05/2020 | 4278.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001326 | 29/05/2020 | 1531.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6397, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001327 | 29/05/2020 | 952.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3867, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/05/2020 | 3180.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, REFERNTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001330 | 29/05/2020 | 4640.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL (B S10), E LUBRIFICANTE, DESTINADOS TRATOR BM110, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/05/2020 | 6322.24 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/05/2020 | 24750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos subsÍdios da sra. prefeita e do vice prefeito deste municÍpio vinculados a secretaria de gabinete, competÊncia Maio do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/05/2020 | 239.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B COMUM S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10 DE PLACA: OXO-9000/PB, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/05/2020 | 29284.77 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/05/2020 | 33070.21 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/05/2020 | 1500.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS EIP, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/05/2020 | 10967.24 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/05/2020 | 1500.00 | 00071246288494 | DANIEL DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE MADEIRA, E RETELHAMENTO, REALIZADO NA GARAGEM MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/05/2020 | 1045.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS, NA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/05/2020 | 5335.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA:NQH-9J82, E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAINFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001317 | 29/05/2020 | 1033.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO DIESEL (S500), E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001318 | 29/05/2020 | 3196.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO DIESEL (S10), E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/06/2020 | 1300.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SAI, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E-SUS), VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/06/2020 | 913.98 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESEIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR E SWITCH, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/06/2020 | 400.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESEIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR E SWITCH, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/06/2020 | 3441.67 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/06/2020 | 1200.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO, NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, E PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-PEJA, E DEMAIS PROGRAMAS DO REFERIDO FUNDO, EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº2, DE 18 DE JANEIRO DE 2012, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/06/2020 | 400.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/06/2020 | 500.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMRPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/06/2020 | 1477.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001344 | 02/06/2020 | 1502.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001345 | 02/06/2020 | 3214.75 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001346 | 02/06/2020 | 1150.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/06/2020 | 7500.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº759, PARA CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO. RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃOCARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/06/2020 | 200.00 | 00003993992407 | JOSÉ ANTONIO DE SALES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001349 | 03/06/2020 | 7500.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001350 | 03/06/2020 | 7500.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001351 | 03/06/2020 | 7500.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/06/2020 | 1000.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DIFUSORA, COM FINALIDADE DE ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO LOCAL, NA PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/06/2020 | 2170.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 62 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, NO VEÍCULO BLAZER DE PLACA: MOQ-2131/PB, COM FINALIDADE DE ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO LOCAL, NA PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/06/2020 | 6840.00 | 17290835000126 | MR COMÉRCIO EIRELLI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES INFECTADOS COM COVID-19, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO CORPO MÉDICO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/06/2020 | 2880.00 | 17290835000126 | MR COMÉRCIO EIRELLI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES INFECTADOS COM COVID-19, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO CORPO MÉDICO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/06/2020 | 80.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA WD200, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/06/2020 | 500.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27-TÉRREO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0001353 | 04/06/2020 | 4150.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISARRECADAÇÃO, SISTESOURARIA, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/06/2020 | 318.00 | 18406054000117 | QG COM ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE SABONETE LIQUIDO 800ML, DESTINADOS A PROTEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO CRAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 05/06/2020 | 2033.18 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 05/06, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/06/2020 | 1054.95 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/06/2020 | 4902.20 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/06/2020 | 700.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/06/2020 | 600.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/06/2020 | 2121.00 | 00058489231400 | JOAB ALVES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRÁFICOS, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS, PARECER TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, OPERACIONALIZAÇÃO DOSSISTEMAS; SICONV, SIMEC, AGI-PACTO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/06/2020 | 600.00 | 00010289930480 | ROBSON VINICCIUS ALVES ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO HONÓRIO, Nº237, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/06/2020 | 615.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COM VAREJISTA DE EPI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/06/2020 | 345.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/06/2020 | 1045.00 | 00012112195425 | JULIENE URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/06/2020 | 831.77 | 01537714000104 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS QUIMINCOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (HIPOCLORITO, CARBONATO BARRILHA), PARA DESINFECÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO NOVO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART NºPB20200314176, PARA EXECUÇÃO DE 27 CONJUNTOS SANITÁRIOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/06/2020 | 11374.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/06/2020 | 3180.00 | 00006333746444 | SINTIA DANIELY ALVES DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº017/2017 DO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: OFF-2371/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/06/2020 | 836.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/06/2020 | 1121.89 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/06/2020 | 787.16 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/06/2020 | 311.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/06/2020 | 284.75 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/06/2020 | 409.68 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/06/2020 | 297.47 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/06/2020 | 492.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/06/2020 | 458.15 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/06/2020 | 1015.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/06/2020 | 169.09 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/06/2020 | 415.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/06/2020 | 155.78 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/06/2020 | 417.94 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/06/2020 | 148.08 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/06/2020 | 418.75 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/06/2020 | 136.74 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/06/2020 | 415.84 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/06/2020 | 171.63 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/06/2020 | 571.71 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/06/2020 | 204.69 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/06/2020 | 764.93 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/06/2020 | 281.17 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/06/2020 | 1161.14 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/06/2020 | 500.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/06/2020 | 416.00 | 24438550000155 | GABRIL SOARES DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE RECIPIENTES UTILIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁLCOOL GEL DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/06/2020 | 1785.70 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 09/06, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Veículos, Equipamentos e Materiais Permanentes para a Edu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001397 | 09/06/2020 | 193632.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/06/2020 | 300.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/06/2020 | 500.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/06/2020 | 1345.50 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/06/2020 | 2176.50 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 10/06, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/06/2020 | 200.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001405 | 10/06/2020 | 7701.09 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001406 | 10/06/2020 | 6945.80 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/06/2020 | 4895.00 | 26877166000184 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº011/2017, DO VEÍCULO S10 LTZ DE PLACA: OXO-9000/PB, DESTINADOS A NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/06/2020 | 250.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001404 | 10/06/2020 | 6809.20 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/06/2020 | 1254.00 | 00006814660490 | JOSÉ RANIERY RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANRE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/06/2020 | 3013.90 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDIDOS PRESTADOS, NO TRATAMENTO DOS PACIENTES COM GLAUCOMA, NO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/06/2020 | 1275.30 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA), DESTINADO AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MAIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/06/2020 | 2000.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 19.502-2 (FUS) RELATIVO AD COBRANÇAD DE TARIFAD BANCÁRIAD DURANTE O EXERCÍCIO, CONFORME EXTRTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/06/2020 | 3782.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 19.502-2, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/06/2020 | 3294.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 19.502-2, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/06/2020 | 3071.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 19.502-2, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/06/2020 | 1500.00 | 00002789198470 | JOSE FERREIRA NUNES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS, PARA MONTAGEM DE PONTOS DE APOIO PARA BARREIRAS SANITÁRIAS EM PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO NOVO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/06/2020 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART NºPB20200314745, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS NO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00011440175489 | MANOEL ELUSIANO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CAPINAGEM, URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00003471175466 | JOSE FAUSTINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE CAPINAGEM EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00007912384405 | JOSENILTON MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/06/2020 | 2.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO MÊS DE MARÇO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/06/2020 | 110.67 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO MÊS DE ABRIL RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/06/2020 | 1.66 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO MÊS DE MAIO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/06/2020 | 2500.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DO FPM, ICMS/REPASSE, IPVA/REPASSE, ITR, FUNDO ESPECIAL E FOPAGS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/06/2020 | 406.71 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM MAIO DO CORRENTE ANO RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/06/2020 | 0.19 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR, OCORRIDO EM MARÇO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 142-8 (FOPAG), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/06/2020 | 1000.00 | 60746948688483 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 7.824-7 (TRIBUTOS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001416 | 12/06/2020 | 8700.00 | 11207235000175 | JANAÍNA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 29 VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA RECEBEREM O AUXÍLIO EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº049/2017, DO VEÍCULO ÔNIBUS MODELOM.BENZ, DE PLACA AFT-6992/PB, ANO MODELO 1995/1996, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/06/2020 | 49.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27-TÉRREO, ONDE FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/06/2020 | 4290.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO GERAL DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO COM DESMONTAGEM E MONTAGEM, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/06/2020 | 4720.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO GERAL NOS BICOS INJETORES E NA BOMBA DE ALTA PRESSÃO COM LIMPEZA DA FLAUTA, DESMONTAGEM E MONTAGEM, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQK-1939, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/06/2020 | 297.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA (SÍTIO INDEPENDÊNCIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/06/2020 | 24.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/06/2020 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE NAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/06/2020 | 6000.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENMTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 719 QUE FOI EMITIDO EM VALOR MENOR DO QUE A GPS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL EDUCAÇÃOFUNDEB 60%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/06/2020 | 1000.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 20.999-6 (MDE), RELATIVO AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/06/2020 | 3309.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 20.999-6, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001417 | 12/06/2020 | 1118.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE FAZEM PARTE DOS KITS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, DISTRIBUÍDOS AOS GRUPOS DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE FAZEM PARTE DO PÚBLICO PRIORITÁRIO DE MAIOR VULNERABILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/06/2020 | 39.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/06/2020 | 82.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/06/2020 | 300.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 20.650-4, RELATIVO A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/06/2020 | 300.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 20.733-0 (R.PRO. DA AÇAO SOCIAL), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/06/2020 | 626.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS MANUTENÇÃO DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/06/2020 | 998.00 | 00010983954410 | JOSEANA FARIAS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTÁGIO REMUNERADO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A UNINASSAU E O MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, DE ACORDO COM A LEI Nº11.788/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001449 | 15/06/2020 | 7400.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTEANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/06/2020 | 1000.00 | 32281350000160 | AUGUSTO SÉRGIO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MUNCK PARA IÇAMENTO DE CESTO AÉREO, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/06/2020 | 2400.00 | 37165090000180 | DAMIÃO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PFF2, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/06/2020 | 4000.00 | 15100153000188 | BRINDES JOÃO PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (MACACÃO DE PROTEÇÃO TNT) EPIs-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/06/2020 | 346.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS OFICINAS DO GRUPO DE GESTANTES E MULHERES REALIZADO PELO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/06/2020 | 1000.00 | 00010391386409 | DEBORAH ALVES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 400 MÁSCARAS EM TECIDO, DUPLA FACE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS USUÁRIOS DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS DO CRAS E SCFV, EM VIRTUDE DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO NOVO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/06/2020 | 100.00 | 00012767595418 | ROSIMERE EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/06/2020 | 2500.00 | 00010391386409 | DEBORAH ALVES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 MÁSCARAS EM TECIDO, DUPLA FACE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO EM VIRTUDE DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO NOVO COVID-19, DE ACORDO COM ODECRETO MUNICIPAL 05/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/06/2020 | 27.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/06/2020 | 4360.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMÉRCIO DE GASES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/06/2020 | 2230.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMÉRCIO DE GASES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/06/2020 | 1420.04 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/06/2020 | 694.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0001465 | 18/06/2020 | 2042.93 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001466 | 18/06/2020 | 4466.25 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INJETÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/06/2020 | 1400.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, TIPO MINERAL, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/06/2020 | 2609.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/06/2020 | 337.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/06/2020 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001478 | 19/06/2020 | 540.10 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/06/2020 | 1232.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 19/06, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/06/2020 | 46.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/06/2020 | 33.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, ONDE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/06/2020 | 63.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001477 | 19/06/2020 | 928.60 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/06/2020 | 132.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA, DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6397, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/06/2020 | 329.10 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/06/2020 | 700.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALAÇÃO DA SINERE, E GIROFLEX, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001476 | 19/06/2020 | 2816.60 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/06/2020 | 2198.00 | 21207593000131 | ALANE COSTA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADO AO USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SUAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/06/2020 | 4310.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/06/2020 | 658.35 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL IGD, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/06/2020 | 3200.00 | 19036846000100 | PRO LABORATÓRIO COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS CLINICO DIGITAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/06/2020 | 2420.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA SINALIZAÇÃO DE TANQUE DE HIGIENIZAÇÃO DE RUAS, EM VIRTUDE DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO NOVO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/06/2020 | 15457.41 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001492 | 22/06/2020 | 32945.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA SUPER LED 50W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/06/2020 | 5197.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/06/2020 | 7702.15 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA APURADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADM/FINANÇAS, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/06/2020 | 667.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL AGRICULTURA, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/06/2020 | 793.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA, COMPETÊNCIA MAIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/06/2020 | 650.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF 1 ANO, COM TOKEN DO MUNICIPIO DE JUAREZ TÁVORA, PARA PARTICIPAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/06/2020 | 4481.40 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/06/2020 | 87821.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/06/2020 | 14771.99 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA COMPETÊNCIA MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/06/2020 | 2186.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/06/2020 | 3488.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/06/2020 | 4532.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/06/2020 | 499.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/06/2020 | 384.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/06/2020 | 551.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/06/2020 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/06/2020 | 578.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/06/2020 | 694.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/06/2020 | 694.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/06/2020 | 185.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/06/2020 | 700.00 | 00002933729423 | MICHEL HERBETY JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO, COM TROCA DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA: QFE-2188, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/06/2020 | 300.00 | 00002933729423 | MICHEL HERBETY JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA: OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/06/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDIDOS PRESTADOS, COMPLEMENTO PARA RM E CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE: SHAENNE PEREIRA DO NASCIMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/06/2020 | 290.00 | 00002933729423 | MICHEL HERBETY JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, COM TROCA DE PEÇAS, RELIZADO NO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: OFF-2371/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/06/2020 | 900.00 | 00002933729423 | MICHEL HERBETY JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DP CABEÇOTE, COM TROCA DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: QFP-4714, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/06/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/06/2020 | 71.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/06/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/06/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/06/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/06/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2020 | 6718.99 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2020 | 7825.86 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2020 | 3378.10 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-SCFV, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2020 | 510.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2020 | 3780.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2020 | 3750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (DEP. DE ED FÍSICA E DESPORTO AMADOR), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2020 | 72441.90 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde Efetivos lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2020 | 37319.82 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento do Salário dos agentes de comunitários de saúde lotados na secretaria municipal da saÚde (programa pacs) , relativo ao mês de Junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2020 | 11223.28 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os Vencimentos dos agentes de combate as endemias lotados na secretaria municipal da saúde (programa ace), referente ao mês de Junho do corrente ano, Conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2020 | 47934.97 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos Vencimentos do pessoal, Saúde Efetivos-PSF lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao Mês de Junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2020 | 19448.22 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde Comissionados, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2020 | 22235.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2020 | 9600.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS PAB-EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2020 | 10600.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS PAB-EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2020 | 156.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO PULVERIZADOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001558 | 30/06/2020 | 421.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2078, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001559 | 30/06/2020 | 750.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001560 | 30/06/2020 | 871.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3867, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001561 | 30/06/2020 | 2002.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001562 | 30/06/2020 | 2265.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6317, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001563 | 30/06/2020 | 2272.38 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6397, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001564 | 30/06/2020 | 3592.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001565 | 30/06/2020 | 2877.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQB-8262, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2020 | 3180.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, REFERNTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001550 | 30/06/2020 | 622.33 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL (B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR BM110, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2020 | 24750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos subsÍdios da sra. prefeita e do vice prefeito deste municÍpio vinculados a secretaria de gabinete, competência junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2020 | 6322.24 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2020 | 28770.45 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2020 | 32129.81 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2020 | 1500.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS EIP, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2020 | 10967.24 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001553 | 30/06/2020 | 4847.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA:NQH-9J82, E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAINFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001554 | 30/06/2020 | 2071.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001555 | 30/06/2020 | 1422.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO DIESEL (S500), E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001557 | 30/06/2020 | 2906.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO DIESEL (S10), E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2020 | 21806.85 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2020 | 3966.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2020 | 3001.75 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001549 | 30/06/2020 | 558.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: OFF-2371/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/06/2020 | 3125.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/06/2020 | 3343.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/06/2020 | 3686.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2020 | 10208.36 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na secretaria municipal da educaÇÃo (creches), relativos ao mÊs de Junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2020 | 381959.74 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2020 | 74524.02 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de Junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2020 | 7561.72 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo efetivos, relativos ao mês de Junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL MDE-CONTRATADOS EIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2020 | 9275.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na secretaria municipal da educaÇÃo , relativos ao mês de Junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2020 | 15800.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2020 | 477.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFZ-8459, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001552 | 30/06/2020 | 1312.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: QFP-4714/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2020 | 2852.66 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2020 | 11780.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2020 | 229.24 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/06 NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2020 | 360.52 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/06 NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2020 | 297.82 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/06 NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2020 | 188.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/06 NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2020 | 158.75 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/06 NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/06/2020 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NOS DIAS 11,16 e 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001576 | 30/06/2020 | 6200.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001577 | 30/06/2020 | 1700.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS PARA A RAIS, DIRF, E SAGRES FOLHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001582 | 01/07/2020 | 3190.00 | 26221054000170 | JOSE LUCIO CABRAL DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº024/2017, FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: QFP-4714/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00009859409480 | JOSE DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS IV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, EM SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES: DIEGO ARMANDO SILVA DOS SANTOS, E ANNA ROZI ARAÚJO SOUZA, QUE SE ENCONTRAM DE ATESTADO MÉDICO, PARA ISOLAMENTO SOCIAL, EM VISTUDE DO CORONAVIRUS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/07/2020 | 600.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/07/2020 | 5000.00 | 32692826000155 | ALISSON DIOGO SANTOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTUFA AGRICULA COM NEBULIZAÇÃO (TÚNEL DE DESINFECÇÃO), DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UBS IV, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/07/2020 | 1500.00 | 00049144588453 | EUNICE PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, PARA SEPULTAMENTO DO FILHO: JOSÉ ROBERTO DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/07/2020 | 380.00 | 00070625578465 | ALANE DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE COM DESLOCAMENTO AO RIO DE JANEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/07/2020 | 500.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/07/2020 | 1365.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 39 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, NO VEÍCULO BLAZER DE PLACA: MOQ-2131/PB, COM FINALIDADE DE ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO LOCAL, NA PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/07/2020 | 1000.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DIFUSORA, COM FINALIDADE DE ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO LOCAL, NA PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/07/2020 | 1300.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SAI, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E-SUS), VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/07/2020 | 3600.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HOMOTOLOGIA MODELO BC3000, E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/07/2020 | 3600.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HOMOTOLOGIA MODELO BC3000, E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BIOCLIN 100, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO e JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/07/2020 | 1427.40 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA), DESTINADO AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MAIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/07/2020 | 1830.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (TERMÔMETRO CLÍNICO, OXIMETRO DE PULSO, ESFIG. NYLON COM VELCRO), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/07/2020 | 4087.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001589 | 02/07/2020 | 7400.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTEANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/07/2020 | 3000.00 | 32281350000160 | AUGUSTO SÉRGIO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MUNCK PARA IÇAMENTO DE CESTO AÉREO, DURANTE TRÊS DIAS, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/07/2020 | 56.88 | 24285157000179 | J C ROCHA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEDANTES PARA PORTA 80cm, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/07/2020 | 152.40 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS TARTARUGA PARA BOCAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/07/2020 | 293.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/07/2020 | 400.00 | 13186141000192 | MARINALDO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE TRANSPORTANDO VEÍCULO FIAT/LÍNEA ANO MODELO 2012, DE PLACA: KOU-6234, DOADO AO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/07/2020 | 1287.00 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/07/2020 | 3500.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL-EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/07/2020 | 525.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA INTALAÇÃO, E SERVIÇO DO ALTERNADOR, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: OFF-2371/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00009859409480 | JOSE DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº1580, PARA CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS IV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, EM SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES: DIEGO ARMANDO SILVA DOS SANTOS, E ANNA ROZI ARAÚJO SOUZA, QUE SE ENCONTRAM DE ATESTADO MÉDICO, PARA ISOLAMENTO SOCIAL, EM VISTUDE DO CORONAVIRUS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/07/2020 | 1200.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO, NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, E PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-PEJA, E DEMAIS PROGRAMAS DO REFERIDO FUNDO, EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº2, DE 18 DE JANEIRO DE 2012, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/07/2020 | 710.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, E INSTALAÇÃO, REALIZADO NO VEÍCULO MICROONIBUS, DE PLACA: OFZ-8459/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/07/2020 | 610.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: QFP-4714/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/07/2020 | 400.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DO ALTERNADOR, E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO GIROFLEX, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: NQH-8262, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/07/2020 | 6500.00 | 00070326115404 | RODRIGO RANYERE DE OLIVEIRA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES GALVANIZADOS, 11 (ONZE) PORTAS DE VIDROS PARA ARMÁRIO, E PRATELEIRAS EM ALUMÍNIO, DESTINADOS A UBS I, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/07/2020 | 480.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO GERAL, REALIZADO NO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA: QFE-2188, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/07/2020 | 10008.50 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/07/2020 | 350.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/07/2020 | 400.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/07/2020 | 700.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/07/2020 | 345.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/07/2020 | 329.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/07/2020 | 132.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA, DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6397, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/07/2020 | 3750.00 | 17290835000126 | MR COMÉRCIO EIRELLI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES INFECTADOS COM COVID-19, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO CORPO MÉDICO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00012112195425 | JULIENE URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II, SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/07/2020 | 300.00 | 00002789198470 | JOSE FERREIRA NUNES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS, PARA MONTAGEM DE PONTO DE APOIO NA UBSIV, EM EVENTO DE PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO NOVO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/07/2020 | 3153.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001621 | 08/07/2020 | 7500.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0001618 | 08/07/2020 | 4150.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISARRECADAÇÃO, SISTESOURARIA, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/07/2020 | 200.00 | 00003993992407 | JOSÉ ANTONIO DE SALES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/07/2020 | 500.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/07/2020 | 4895.00 | 26877166000184 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº011/2017, DO VEÍCULO S10 LTZ DE PLACA: OXO-9000/PB, DESTINADOS A NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/07/2020 | 1400.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, TIPO MINERAL, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0001624 | 09/07/2020 | 463.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001625 | 09/07/2020 | 2094.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/07/2020 | 2800.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 11 BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/07/2020 | 3153.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/07/2020 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS (CAPSULOTOMIA YAG LASER), REALIZADO NA PACIENTE: JANE CRISTINA NERI DA SILVA PEREIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/07/2020 | 22.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/07/2020 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/07/2020 | 550.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER-EMPRESA PARAÍBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/07/2020 | 550.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER-EMPRESA PARAÍBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/07/2020 | 1650.00 | 00004186503494 | JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TESTE DE VASÃO, REALIZADO NOS POÇOS ARTESIOANOS NAS COMUNIDADES: RIACHÃO DA BENTA, BAIRRO OSCAR, E SÍTIO INDEPENDÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/07/2020 | 82.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/07/2020 | 600.00 | 00010289930480 | ROBSON VINICCIUS ALVES ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO HONÓRIO, Nº237, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/07/2020 | 27.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, ONDE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/07/2020 | 150.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, SERVINDO DE ALMOXARIFADO PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAISDA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/07/2020 | 150.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, SERVINDO DE ALMOXARIFADO PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAISDA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/07/2020 | 600.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/07/2020 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/07/2020 | 2121.00 | 00058489231400 | JOAB ALVES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRÁFICOS, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS, PARECER TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, OPERACIONALIZAÇÃO DOSSISTEMAS; SICONV, SIMEC, AGI-PACTO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/07/2020 | 2889.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 10/07, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/07/2020 | 0.39 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/07/2020 | 13.75 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CIDE, NO DIA 10/07 DO CORRENTE ANO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/07/2020 | 23.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/07/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/07/2020 | 400.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/07/2020 | 500.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMRPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/07/2020 | 587.00 | 09221870000165 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/07/2020 | 38.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27-TÉRREO, ONDE FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/07/2020 | 500.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/07/2020 | 500.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27-TÉRREO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/07/2020 | 67.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/07/2020 | 40.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/07/2020 | 650.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/07/2020 | 650.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/07/2020 | 89.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/07/2020 | 179.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001667 | 13/07/2020 | 1317.60 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE FAZEM PARTE DOS KITS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/07/2020 | 1500.00 | 00005562823454 | CRISTOVAO DIAS CALIXTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, PARA SEPULTAMENTO DE: SEVERINA DIAS CALIXTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/07/2020 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO, RELATIVO AO AVISO DO TOMADA DE PREÇOS Nº005/2020 NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/07/2020 | 6871.64 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES INFECTADOS COM COVID-19, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO CORPO MÉDICO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001665 | 13/07/2020 | 8344.74 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001666 | 13/07/2020 | 577.28 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/07/2020 | 820.08 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT E REP EM EQUI MED-HOSP E ODONT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/07/2020 | 1000.00 | 35576925000160 | VIANA MARIA ALVES DE ANDRADE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTE DE EMPENHO Nº1238, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 KITS DE ENXOVAL, PARA SEREM DOADOS AS MÃES QUE FAZEM PARTE EFETIVAMENTE DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, INSERIDA NO CADÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/07/2020 | 1045.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS, NA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/07/2020 | 800.00 | 00001905408420 | MÁRCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/SEFIP E A GPS/INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP CORRESPONDENTE AS INDIVIDUALIZAÇÕES PARA CADA SECRETARIA, PERÍODO NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/07/2020 | 800.00 | 00001905408420 | MÁRCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/SEFIP E A GPS/INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP CORRESPONDENTE AS INDIVIDUALIZAÇÕES PARA CADA SECRETARIA, PERÍODO DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/07/2020 | 800.00 | 00001905408420 | MÁRCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/SEFIP E A GPS/INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP CORRESPONDENTE AS INDIVIDUALIZAÇÕES PARA CADA SECRETARIA, PERÍODO JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/07/2020 | 3180.00 | 00006333746444 | SINTIA DANIELY ALVES DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº017/2017 DO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: OFF-2371/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/07/2020 | 900.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE DESPACHANTE: PRIMEIRO EMPLACAMENTO, RENOVAÇÃO COM ISENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSL-4J95, NQB-6E02, NQH-9J82, QSC-6377, QSC-6317. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/07/2020 | 900.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE DESPACHANTE, COM ISENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-3867, QSC-6397, QFE-2188, QFE-2078, NQJ-5278. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/07/2020 | 900.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE DESPACHANTE, RENOVAÇÃO COM ISENÇÃO, VISTORIA, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQK-1939, OXO-9929, OFZ-8459, OXO-9899, OGF-3640. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/07/2020 | 3618.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS DE AR, 02 PROTETORES ARO 20, E 02 PNEUS 1000/20 RADIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQB-6402, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/07/2020 | 3800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75 R17.5, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/07/2020 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA F1J748250, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/07/2020 | 611.80 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 20/07, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/07/2020 | 328.94 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0801952-98.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/07/2020 | 3289.04 | 00001894436423 | MIRIAM DE OLIVEIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801952-98.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/07/2020 | 10770.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/07/2020 | 6940.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS DE AR , E 02 PNEUS 175.5-25, DESTINADOS A PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/07/2020 | 5830.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS DE AR 14.00-24 , E 02 PNEUS 1400-24, DESTINADOS A PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/07/2020 | 750.00 | 28414220000180 | BRASILPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO (LETAH MAX), DESTINADOS A CABINE DE DESINFECÇÃO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/07/2020 | 1500.00 | 00071246288494 | DANIEL DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LADRILHEIRO, COLOCANDO CERÂMICA NAS PARADES E BANCADAS DE PIA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/07/2020 | 1893.34 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/07/2020 | 6120.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES INFECTADOS COM COVID-19, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO CORPO MÉDICO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001692 | 21/07/2020 | 15267.21 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/07/2020 | 1979.09 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/07/2020 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA E5N171970, RELATIVO A JULHO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/07/2020 | 1000.00 | 00010391386409 | DEBORAH ALVES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 400 MÁSCARAS EM TECIDO, DUPLA FACE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DO SUAS, EM VIRTUDE DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO NOVO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/07/2020 | 1762.50 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (DEP. DE ED FÍSICA E DESPORTO AMADOR), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001708 | 23/07/2020 | 533.25 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/07/2020 | 250.00 | 00004357730465 | BARTOLOMEU MUNIZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS, DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E RODÍZIO DE PNEUS, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: QFP-4714/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/07/2020 | 163086.03 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos da 1ª parcela do 13º salário dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/07/2020 | 5132.62 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da 1ª parcela do 13º Salário do pessoal efetivo lotado na secretaria municipal da educaÇÃo (creches), conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/07/2020 | 32572.13 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento da 1ª parcela do 13º Salário do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo e Cultura (FUNDEB 40%), conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/07/2020 | 2137.59 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da 1º Parcela do 13º Salário do pessoal EducaÇÃo efetivos, através da Secretaria Municipal de Educação, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/07/2020 | 4920.33 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário do pessoal Comissionado lotado na secretaria municipal da educaÇÃo , através da Secretaria Municipal de Educação, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/07/2020 | 7537.50 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário do Pessoal (FUNDEB 60%), Lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001707 | 23/07/2020 | 808.30 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/07/2020 | 470.00 | 00004357730465 | BARTOLOMEU MUNIZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS, DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E RODÍZIO DE PNEUS, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6397/PB, E QSC-6317/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/07/2020 | 800.00 | 00004357730465 | BARTOLOMEU MUNIZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS, DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E RODÍZIO DE PNEUS, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: OXO-9929/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001706 | 23/07/2020 | 2610.40 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/07/2020 | 950.00 | 00002992607479 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, PARA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/07/2020 | 3600.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES INFECTADOS COM COVID-19, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO CORPO MÉDICO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/07/2020 | 2200.00 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA: BTS-6654/PB, TRANSPORTANDO ELETRICISTA DANDO SUPORTE NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TROCANDO LÂMPADAS NOS POSTES, COMO TAMBÉM, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/07/2020 | 6918.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 1000/20, 02 CÂMARAS DE AR, E 02 PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/07/2020 | 6920.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80/R22,5, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NHQ-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/07/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001712 | 27/07/2020 | 1900.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75/R17,5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001713 | 27/07/2020 | 1228.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PROTETOR AR16, 02 CÂMARAS DE AR, E 02 PNEUS 750/16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8459, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/07/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/07/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/07/2020 | 3441.67 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/07/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001723 | 28/07/2020 | 179.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: OFF-2371/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/07/2020 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001726 | 28/07/2020 | 576.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: QFP-4714/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/07/2020 | 3485.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK LENOVO 4GB 500G, 02 HEADPHONE, E 02 MICROFONES DE LAPELA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONDORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/07/2020 | 105.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA (SÍTIO INDEPENDÊNCIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001727 | 28/07/2020 | 1561.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQB-8262, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001728 | 28/07/2020 | 234.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2078, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001729 | 28/07/2020 | 1127.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6317, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001730 | 28/07/2020 | 1171.98 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001731 | 28/07/2020 | 565.58 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001732 | 28/07/2020 | 512.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3867, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001733 | 28/07/2020 | 1130.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6397, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00070391738402 | CARLOS ANDRÉ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR: LENILDO MENDONÇA DE ARAÚJO JÚNIOR, QUE SEM ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001721 | 28/07/2020 | 2080.48 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA:NQH-9J82, E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001722 | 28/07/2020 | 975.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO DIESEL (S500), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001724 | 28/07/2020 | 1020.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO DIESEL (S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001725 | 28/07/2020 | 1556.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO DIESEL (S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001738 | 28/07/2020 | 6879.25 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/07/2020 | 3940.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE OITO TOTEM EM P.S. COM ESTRUTURA METÁLICA E ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 1,50x0,60m, PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COM ÁLCOOL, DUAS PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID, E TRÊS PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DAS SALAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/07/2020 | 2500.00 | 00010391386409 | DEBORAH ALVES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 MÁSCARAS EM TECIDO, DUPLA FACE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO EM VIRTUDE DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO NOVO COVID-19, DE ACORDO COM ODECRETO MUNICIPAL 05/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/07/2020 | 1430.60 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001739 | 29/07/2020 | 506.90 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001740 | 29/07/2020 | 279.20 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/07/2020 | 1350.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TRÊS TOTEM EM P.S. COM ESTRUTURA METÁLICA E ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 1,50x0,60m, PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COM ÁLCOOL, EM PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO NOVO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/07/2020 | 6718.99 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/07/2020 | 9374.48 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/07/2020 | 2235.86 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-SCFV, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001787 | 30/07/2020 | 147.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/07/2020 | 3750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (DEP. DE ED FÍSICA E DESPORTO AMADOR), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/07/2020 | 4379.94 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/07/2020 | 343940.94 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/07/2020 | 10208.36 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na secretaria municipal da educaÇÃo (creches), relativos ao mÊs de Julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/07/2020 | 70925.34 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de Julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/07/2020 | 7761.72 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo efetivos, relativos ao mês de Julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/07/2020 | 9674.96 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na secretaria municipal da educaÇÃo , relativos ao mês de Julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL MDE-CONTRATADOS EIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/07/2020 | 16283.28 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Junho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/07/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001782 | 30/07/2020 | 764.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001783 | 30/07/2020 | 786.83 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: QFP-4714/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/07/2020 | 21440.24 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/07/2020 | 3966.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/07/2020 | 3001.75 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001784 | 30/07/2020 | 369.33 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: OFF-2371/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/07/2020 | 49.01 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO MÊS DE JUNHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/07/2020 | 2500.74 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/07/2020 | 12713.24 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/07/2020 | 1700.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS PARA A RAIS, DIRF, E SAGRES FOLHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/07/2020 | 6200.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/07/2020 | 2024.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/07/2020 | 76483.11 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde Efetivos lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/07/2020 | 41053.28 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento do Salário dos agentes de comunitários de saúde lotados na Secretaria Municipal da Saúde (programa pacs), relativo ao mês de Julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/07/2020 | 11223.28 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os Vencimentos dos agentes de combate as endemias lotados na secretaria municipal da saúde (programa ace), referente ao mês de Julho do corrente ano, Conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/07/2020 | 49026.35 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos Vencimentos do pessoal, Saúde Efetivos-PSF lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao Mês de Julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/07/2020 | 15089.59 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde Comissionados, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/07/2020 | 22235.50 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTES AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/07/2020 | 12108.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde Contratados, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/07/2020 | 26600.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS PAB-EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001791 | 30/07/2020 | 631.41 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001792 | 30/07/2020 | 670.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/07/2020 | 34531.62 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/07/2020 | 33221.59 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/07/2020 | 1500.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS EIP, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/07/2020 | 10967.24 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001788 | 30/07/2020 | 815.48 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001789 | 30/07/2020 | 1781.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO DIESEL (S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001790 | 30/07/2020 | 3257.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA:NQH-9J82, E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/07/2020 | 6737.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/07/2020 | 24750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos subsÍdios da sra. prefeita e do vice prefeito deste municÍpio vinculados a secretaria de gabinete, competência Julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001785 | 30/07/2020 | 833.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B COMUM S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10 DE PLACA: OXO-9000/PB, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/07/2020 | 3180.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, REFERNTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001786 | 30/07/2020 | 90.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO TRATOR BM110, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001809 | 31/07/2020 | 461.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO DIESEL (S500), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001810 | 31/07/2020 | 984.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO DIESEL (S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001793 | 31/07/2020 | 993.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3867, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001794 | 31/07/2020 | 1591.58 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2078, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001795 | 31/07/2020 | 1803.91 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, FLUÍDO DE FREIO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6397, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001796 | 31/07/2020 | 2160.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-8262, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001797 | 31/07/2020 | 2204.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001798 | 31/07/2020 | 2523.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6317, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/07/2020 | 597.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIs-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/07/2020 | 3353.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70 DE 1L, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/07/2020 | 44.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO PULVERIZADOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/07/2020 | 520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NOS DIAS 20, 26 JUNHO DO CORRENTE ANO, JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/07/2020 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 01 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/07/2020 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/07/2020 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 16 DE JULHO DO CORRENTE ANO, JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/07/2020 | 612.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO, JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/07/2020 | 400.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/07/2020 | 500.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMRPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/08/2020 | 1200.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO, NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, E PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-PEJA, E DEMAIS PROGRAMAS DO REFERIDO FUNDO, EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº2, DE 18 DE JANEIRO DE 2012, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001818 | 03/08/2020 | 3190.00 | 26221054000170 | JOSE LUCIO CABRAL DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº024/2017, FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: QFP-4714/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/08/2020 | 3180.00 | 00006333746444 | SINTIA DANIELY ALVES DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº017/2017 DO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: OFF-2371/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/08/2020 | 3500.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL-EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/08/2020 | 1000.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DIFUSORA, COM FINALIDADE DE ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO LOCAL, NA PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/08/2020 | 1500.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ENVELOPAMENTO E SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO FIAT LÍNEA DE PLACA: KOU-6234, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/08/2020 | 391.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA 2020, DO VEÍCULO LÍNEA DE PLACA: KOU-6234, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/08/2020 | 24850.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO IGG/IGM PARA SARS CORONAVIRUS (COVID-19), DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001814 | 03/08/2020 | 7500.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001820 | 04/08/2020 | 930.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/08/2020 | 2970.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME] | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIs-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/08/2020 | 500.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27-TÉRREO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/08/2020 | 5498.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/08/2020 | 500.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/08/2020 | 203.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/08/2020 | 1228.50 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/08/2020 | 344.20 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0803470-26.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/08/2020 | 600.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/08/2020 | 1300.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SAI, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E-SUS), VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/08/2020 | 1509.30 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA), DESTINADO AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MAIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/08/2020 | 391.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº1815, PARA CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO, ALUSIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA 2020, DO VEÍCULO LÍNEA DE PLACA: KOU-6234, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/08/2020 | 795.60 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/08/2020 | 150.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, SERVINDO DE ALMOXARIFADO PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAISDA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/08/2020 | 350.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/08/2020 | 500.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/08/2020 | 1500.00 | 00095206493449 | LEONILDA AIRES DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA:RITA AIRES MIGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/08/2020 | 600.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/08/2020 | 600.00 | 00010289930480 | ROBSON VINICCIUS ALVES ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO HONÓRIO, Nº237, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 07/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART NºPB20200323427, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS NO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/08/2020 | 600.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/08/2020 | 32.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, ONDE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/08/2020 | 2121.00 | 00058489231400 | JOAB ALVES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRÁFICOS, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS, PARECER TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, OPERACIONALIZAÇÃO DOSSISTEMAS; SICONV, SIMEC, AGI-PACTO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/08/2020 | 400.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/08/2020 | 700.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 07/08/2020 | 344.20 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº0803470-26.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 07/08/2020 | 3442.60 | 00003453279425 | ADRIANA BARROS DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0803470-26.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/08/2020 | 345.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/08/2020 | 1800.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM. DE PROD. FARMACEUTICO MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIs-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, PARA AÇÕES DO ENSINO REMOTO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0001849 | 10/08/2020 | 4150.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISARRECADAÇÃO, SISTESOURARIA, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/08/2020 | 3165.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/08/2020 | 192660.56 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO INSS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/08/2020 | 15277.98 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO INSS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/08/2020 | 24275.47 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 10/08 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/08/2020 | 330.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO, DESTINADOS A REMOÇÃO DE PACIENTES COM COVID, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/08/2020 | 376.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001854 | 10/08/2020 | 2220.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/75R16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT, DE PLACA: NQH-8262, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001855 | 10/08/2020 | 828.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001856 | 10/08/2020 | 828.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70/R13, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001857 | 10/08/2020 | 1012.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/70/R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA: QFE-2078, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00070391738402 | CARLOS ANDRÉ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR: LENILDO MENDONÇA DE ARAÚJO JÚNIOR, QUE SEM ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001852 | 10/08/2020 | 3460.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80/R22,5, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NHQ-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001858 | 10/08/2020 | 1012.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/70/R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA: QFE-2188, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/08/2020 | 7500.00 | 10850316000126 | MONTPELLIER MONDE IND. E COM. DE COMÉSTICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70 500ml, PARA CONFECÇÃO DE KITs DE LIMPEZA E HIGIENE EM PREVENÇÃO AO COVID 19, QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº378-RECURSOS PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO DE AÇÕES DO SUAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/08/2020 | 1500.00 | 00006708001470 | CARLOS ALEXANDRE M. DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA:MARIA DAS DORES MARCOLINO DO NASCIMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/08/2020 | 200.00 | 00003993992407 | JOSÉ ANTONIO DE SALES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/08/2020 | 66.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/08/2020 | 56.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/08/2020 | 10993.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/08/2020 | 83.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/08/2020 | 4895.00 | 26877166000184 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº011/2017, DO VEÍCULO S10 LTZ DE PLACA: OXO-9000/PB, DESTINADOS A NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00006752771405 | VERA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO POSTO DE SAÚDE MANUEL FRANCISCO MONTEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA: MARIA ODÍLIA DOS SANTOS RODRIGUES, QUE SE APOSENTOU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00012112195425 | JULIENE URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTABILIDADE GOZADA PELA PARTURIENTE, TENDO EM VISTA QUE A ALTA MÉDICA SE DEU EM 24/04/2020, FAZ JUS AO RECEBIMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, DE ACORDO COM ENTENDIMENTO DO STF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/08/2020 | 23.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/08/2020 | 15343.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPÓSITO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, TRAZIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº99/2017, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/08/2020 | 15343.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPÓSITO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, TRAZIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº99/2017, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/08/2020 | 15343.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPÓSITO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, TRAZIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº99/2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/08/2020 | 550.00 | 09634669000100 | BRUNO CÉSAR DIAS DE SANTANA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR 500ml, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, PARA AÇÕES DO ENSINO REMOTO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/08/2020 | 2105.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, PARA AÇÕES DO ENSINO REMOTO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/08/2020 | 570.00 | 22390105000137 | JOAB BEZERRA DE FREITAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, PARA AÇÕES DO ENSINO REMOTO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/08/2020 | 23.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/08/2020 | 23.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/08/2020 | 35.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27-TÉRREO, ONDE FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/08/2020 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0001892 | 12/08/2020 | 1842.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001893 | 12/08/2020 | 2983.25 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/08/2020 | 2459.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A IMPLEMENTAÇÃO DO PORÇO ARTESIANO, DA COMUNIDADE RIACHÃO DA BENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/08/2020 | 2459.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A IMPLEMENTAÇÃO DO PORÇO ARTESIANO, DO ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE, COMUNIDADE QUIRINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/08/2020 | 2459.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A IMPLEMENTAÇÃO DO PORÇO ARTESIANO, DA COMUNIDADE DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/08/2020 | 2459.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A IMPLEMENTAÇÃO DO PORÇO ARTESIANO, DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/08/2020 | 49.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001890 | 12/08/2020 | 7400.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTEANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/08/2020 | 1045.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS, NA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/08/2020 | 2800.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 13 BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/08/2020 | 3518.89 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDIDOS PRESTADOS, NO TRATAMENTO DOS PACIENTES COM GLAUCOMA, NO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/08/2020 | 1060.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO. REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/08/2020 | 1400.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, TIPO MINERAL, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/08/2020 | 3165.16 | 00060231327404 | ANA BEVENUTA M. DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801649-84.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/08/2020 | 2023.49 | 00087236575453 | ANGELA MARIA DE BARROS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801667-84.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/08/2020 | 202.34 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801667-08.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/08/2020 | 316.51 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801649-08.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/08/2020 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/08/2020 | 38.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/08/2020 | 900.00 | 00005547217409 | DEIVID RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DO GÁS DO AR CONDICIONADO, DA MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001905 | 18/08/2020 | 3460.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80/R22,5, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NHQ-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001906 | 18/08/2020 | 942.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NHQ-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/08/2020 | 700.00 | 00005547217409 | DEIVID RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/08/2020 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA DO MID, REALIZADO NO PACIENTE: LUIZA SEVERINA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/08/2020 | 189.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0001912 | 19/08/2020 | 1872.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA: QFE-2078, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/08/2020 | 1012.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70-R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6317/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/08/2020 | 1056.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/70-R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSG-3867/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/08/2020 | 1012.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70/R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6397, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/08/2020 | 3320.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DUPLEX 16mm, E TUBOS 32mm, DESTINADOS A IMPLEMENTAÇÃO DOS PORÇOS ARTESIANO, DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAXEIRO, RIACHÃO DA BENTA, ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE, E COMUNIDADE SÍTIO INDEPENDÊNCIA, ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0001911 | 19/08/2020 | 3335.74 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/08/2020 | 60.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/08/2020 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA F1J748250, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/08/2020 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA E5N171970, RELATIVO A AGOSTO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/08/2020 | 664.71 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/08/2020 | 1000.00 | 32281350000160 | AUGUSTO SÉRGIO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MUNCK PARA IÇAMENTO DE CESTO AÉREO, PARA PODA DE ÁRVORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART NºPB20200325945, PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PREFEITO SILVANO DOMINGOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/08/2020 | 1926.69 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/08/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, NA LABORAÇÃO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/08/2020 | 994.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE EPIs (MÁSCARAS, E AVENTAL) DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SUAS PARA PREVENÇÃO AO COVID-19, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº378-RECURSOS PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO DE AÇÕES DO SUAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001926 | 21/08/2020 | 5616.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001927 | 21/08/2020 | 4728.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0001928 | 21/08/2020 | 4989.59 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0001929 | 21/08/2020 | 4847.93 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/08/2020 | 2625.00 | 00010391386409 | DEBORAH ALVES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.050 MÁSCARAS EM TECIDO, DUPLA FACE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO EM VIRTUDE DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO NOVO COVID-19, DE ACORDO COM ODECRETO MUNICIPAL 05/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/08/2020 | 1427.09 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/08/2020 | 3762.85 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/08/2020 | 287.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/08/2020 | 1498.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/08/2020 | 2410.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/08/2020 | 3290.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/08/2020 | 2906.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 24/08/2020 | 1347.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA 1CV MONOFÁSICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO POSTO DE SAÚDE II, SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 24/08/2020 | 215.00 | 01741005000138 | ALBERTO PORTO DE MELO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70 5L, PARA HIGIENIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUAS EM PREVENÇÃO AO COVID 19, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº378-RECURSOS PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO DE AÇÕES DO SUAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/08/2020 | 438.90 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL-SCFV, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/08/2020 | 4712.16 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/08/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/08/2020 | 2356.89 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-ACE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/08/2020 | 8621.19 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA PACS), RELATIVA A COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/08/2020 | 20550.99 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE PAB, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/08/2020 | 21589.16 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/08/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001960 | 25/08/2020 | 2846.50 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/08/2020 | 16601.25 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001961 | 25/08/2020 | 859.50 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/08/2020 | 5197.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/08/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001959 | 25/08/2020 | 546.45 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/08/2020 | 4607.39 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/08/2020 | 73400.45 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/08/2020 | 14679.91 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA COMPETÊNCIA JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/08/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/08/2020 | 8297.13 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA APURADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADM/FINANÇAS, COMPETÊNCIA JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/08/2020 | 667.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL AGRICULTURA, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/08/2020 | 919.79 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA, COMPETÊNCIA JULHO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/08/2020 | 2922.41 | 00053644166404 | MARIA ROSANGELA DE SOUZA PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801809-12.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/08/2020 | 292.21 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801809-12.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/08/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2020, DO VEÍCULO DE PLACA: OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/08/2020 | 38.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/08/2020 | 23.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001965 | 26/08/2020 | 723.73 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001966 | 26/08/2020 | 1210.36 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001967 | 26/08/2020 | 1355.74 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001968 | 26/08/2020 | 2021.00 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001969 | 26/08/2020 | 98.00 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001970 | 26/08/2020 | 4868.58 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001974 | 27/08/2020 | 3460.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80/22,5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0001975 | 27/08/2020 | 2144.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/08/2020 | 33797.94 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/08/2020 | 32783.22 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/08/2020 | 1500.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS EIP, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/08/2020 | 11367.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/08/2020 | 3180.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/08/2020 | 24750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos subsÍdios da sra. prefeita e do vice prefeito deste municÍpio vinculados a secretaria de gabinete, competÊncia Agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/08/2020 | 7567.24 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/08/2020 | 84872.03 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde Efetivos lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/08/2020 | 67419.31 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento do Salário dos agentes de comunitários de saúde lotados na Secretaria Municipal da Saúde (programa pacs), relativo ao mês de Agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/08/2020 | 10640.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os Vencimentos dos agentes de combate as endemias lotados na secretaria municipal da saúde (programa ace), referente ao mês de Agosto do corrente ano, Conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/08/2020 | 77791.14 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos Vencimentos do pessoal, Saúde Efetivos-PSF lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao Mês de Agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/08/2020 | 25003.89 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde Comissionados, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Julho do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/08/2020 | 35805.75 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/08/2020 | 13660.62 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde Contratados, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/08/2020 | 26850.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS PAB-EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/08/2020 | 6110.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESEIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR E SWITCH, DESTINADOS A ADEQUAÇÃO PARA AULAS REMOTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/08/2020 | 229957.82 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/08/2020 | 10608.90 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na secretaria municipal da educaÇÃo (creches), relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/08/2020 | 69970.52 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/08/2020 | 7761.72 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo efetivos, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/08/2020 | 12413.74 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo Comissionados, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL MDE-CONTRATADOS EIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/08/2020 | 15800.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/08/2020 | 75503.78 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%) - B, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/08/2020 | 34330.05 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%) - A1, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/08/2020 | 21440.24 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/08/2020 | 3966.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/08/2020 | 3001.75 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/08/2020 | 2500.74 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/08/2020 | 15279.65 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/08/2020 | 800.00 | 00001905408420 | MÁRCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/SEFIP E A GPS/INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP CORRESPONDENTE AS INDIVIDUALIZAÇÕES PARA CADA SECRETARIA, PERÍODO FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/08/2020 | 800.00 | 00001905408420 | MÁRCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/SEFIP E A GPS/INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP CORRESPONDENTE AS INDIVIDUALIZAÇÕES PARA CADA SECRETARIA, PERÍODO MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/08/2020 | 800.00 | 00001905408420 | MÁRCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/SEFIP E A GPS/INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP CORRESPONDENTE AS INDIVIDUALIZAÇÕES PARA CADA SECRETARIA, PERÍODO ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/08/2020 | 6718.99 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/08/2020 | 9374.48 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/08/2020 | 2235.86 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-SCFV, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/08/2020 | 343.50 | 35576925000160 | VIANA MARIA ALVES DE ANDRADE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MATERIAL, DESTINADOS A OFICINA REMOTA, REALIZADA COM O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/08/2020 | 3780.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/08/2020 | 3750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (DEP. DE ED FÍSICA E DESPORTO AMADOR), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/08/2020 | 586.46 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 31/08, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/08/2020 | 746.13 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 31/08, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/08/2020 | 973.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 31/08, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/08/2020 | 1447.93 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 31/08, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/08/2020 | 568.87 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 31/08, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/08/2020 | 575.75 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 31/08, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/08/2020 | 554.61 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 31/08, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/08/2020 | 1478.22 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 31/08, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/08/2020 | 791.93 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 31/08, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/08/2020 | 696.44 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 31/08, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002031 | 31/08/2020 | 6200.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/08/2020 | 1700.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS PARA A RAIS, DIRF, E SAGRES FOLHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/08/2020 | 2070.02 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/08/2020 | 2053.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/08/2020 | 1836.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/08/2020 | 2372.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002035 | 31/08/2020 | 564.63 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: OFF-2371/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/08/2020 | 229957.82 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002016 | 31/08/2020 | 3190.00 | 26221054000170 | JOSE LUCIO CABRAL DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº024/2017, FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: QFP-4714/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002036 | 31/08/2020 | 1769.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: QFP-4714/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002037 | 31/08/2020 | 474.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B (S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/08/2020 | 600.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/08/2020 | 132.38 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO PULVERIZADOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002044 | 31/08/2020 | 645.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002045 | 31/08/2020 | 751.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: KOU-6234, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002046 | 31/08/2020 | 1493.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002047 | 31/08/2020 | 2460.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3867, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002048 | 31/08/2020 | 3031.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-8262, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002049 | 31/08/2020 | 3048.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6317, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002050 | 31/08/2020 | 3964.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002051 | 31/08/2020 | 4717.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6397, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002034 | 31/08/2020 | 1999.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B COMUM S10, E FLUÍDO DE FREIO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10 DE PLACA: OXO-9000/PB, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002033 | 31/08/2020 | 934.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B (COMUM S10) E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO TRATOR BM110, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002038 | 31/08/2020 | 1439.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO DIESEL (S500), E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002040 | 31/08/2020 | 3035.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002041 | 31/08/2020 | 3849.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO DIESEL (S10), E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002042 | 31/08/2020 | 3857.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO DIESEL (S10), E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002043 | 31/08/2020 | 5716.93 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA:NQH-9J82, E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/09/2020 | 550.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER-EMPRESA PARAÍBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/09/2020 | 550.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER-EMPRESA PARAÍBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/09/2020 | 4969.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO IGG/IGM PARA SARS CORONAVIRUS (COVID-19), DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/09/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PACIENTE: MARIA DANTAS DA SILVA, NO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO DIREITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/09/2020 | 1300.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SAI, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E-SUS), VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/09/2020 | 8459.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE REDE, NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/09/2020 | 650.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/09/2020 | 650.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/09/2020 | 210.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MATERIAL, DESTINADOS A OFICINAS REMOTA, REALIZADA COM O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/09/2020 | 500.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/09/2020 | 500.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/09/2020 | 500.00 | 00002933729423 | MICHEL HERBETY JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ( RADIOADOR, TROCA DE KIT DE EMBREAGEM), REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA: QFE-2078/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/09/2020 | 1250.00 | 00006832266499 | FRANKLIN DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DA MAQUINA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/09/2020 | 1792.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINA CURVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002071 | 03/09/2020 | 7500.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002075 | 03/09/2020 | 7400.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/09/2020 | 143.36 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA WA 200, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/09/2020 | 979.20 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL CAT 120, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000052020 | 0002068 | 03/09/2020 | 11928.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO IGG/IGM PARA SARS CORONAVIRUS (COVID-19), DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000052020 | 0002069 | 03/09/2020 | 11925.60 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO IGG/IGM PARA SARS CORONAVIRUS (COVID-19), DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/09/2020 | 720.00 | 00002933729423 | MICHEL HERBETY JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR E INJEÇÃO ELETRÔNICA, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA: OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/09/2020 | 1000.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DIFUSORA, COM FINALIDADE DE ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO LOCAL, NA PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/09/2020 | 350.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAME OFTALMOLÓGICO MAPEAMENTO DE RETINA, MICROSCOPIA, BIOMETRIA PAQUIMETRIADA, REALIZADO NA PACIENTE: NATHALY ARIADNE FERREIRA GOMES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/09/2020 | 105.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, NO VEÍCULO BLAZER DE PLACA: MOQ-2131/PB, COM FINALIDADE DE ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO LOCAL, NA PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/09/2020 | 3180.00 | 00006333746444 | SINTIA DANIELY ALVES DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº017/2017 DO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: OFF-2371/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/09/2020 | 450.00 | 00002933729423 | MICHEL HERBETY JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA, E TANQUE DE COMBUSTÍVEL, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: QFP-4714, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/09/2020 | 3500.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL-EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/09/2020 | 4150.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISARRECADAÇÃO, SISTESOURARIA, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/09/2020 | 641.91 | 29701127000110 | SUPERMERCADO MARIA DAS NEVES HONÓRIO DA SILVA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MATERIAL, DESTINADOS A OFICINAS REMOTA, EM COMEMORAÇÃO AO FOLCLORE, PARA COMPOR A SACOLINHA DE GOLOSEIMAS DISTRIBUÍDAS ÁS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, NA DEVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES NO MÊS DE AGOSTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 04/09/2020 | 1400.00 | 35576925000160 | VIANA MARIA ALVES DE ANDRADE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 KITS DE ENXOVAL, PARA SEREM DOADOS AS MÃES QUE FAZEM PARTE EFETIVAMENTE DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, INSERIDA NO CADÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/09/2020 | 79.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/09/2020 | 2050.00 | 08298416003831 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PATROCÍNIO À PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES, PARA UM SHOW (LIVE) ONLINE COM A ATRAÇÃO RELIGIOSA "CELIONE DAVID" NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DA PADROEIRA, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/09/2020 | 1401.56 | 00002226736484 | FLÁVIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801682-74.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/09/2020 | 140.15 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801682-74.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/09/2020 | 345.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/09/2020 | 400.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/09/2020 | 500.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMRPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002104 | 08/09/2020 | 34500.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 COMPUTADORES COMPLETO (MONITOR AOC 18.5, HD 1TB, PROCESSADOR 1151 G5400, MEMÓRIA DDR4), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONDORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/09/2020 | 1404.00 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/09/2020 | 500.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27-TÉRREO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/09/2020 | 500.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/09/2020 | 1696.50 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA), DESTINADO AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00012112195425 | JULIENE URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTABILIDADE GOZADA PELA PARTURIENTE, TENDO EM VISTA QUE A ALTA MÉDICA SE DEU EM 24/04/2020, FAZ JUS AO RECEBIMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, DE ACORDO COM ENTENDIMENTO DO STF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/09/2020 | 700.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/09/2020 | 400.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/09/2020 | 1228.50 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002087 | 08/09/2020 | 2121.00 | 00058489231400 | JOAB ALVES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRÁFICOS, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS, PARECER TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, OPERACIONALIZAÇÃO DOSSISTEMAS; SICONV, SIMEC, AGI-PACTO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/09/2020 | 1424.70 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA 1CV MONOFÁSICA, DESTINADA A COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/09/2020 | 150.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, SERVINDO DE ALMOXARIFADO PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAISDA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/09/2020 | 600.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/09/2020 | 350.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/09/2020 | 600.00 | 00010289930480 | ROBSON VINICCIUS ALVES ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO HONÓRIO, Nº237, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/09/2020 | 4895.00 | 26877166000184 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº011/2017, DO VEÍCULO S10 LTZ DE PLACA: OXO-9000/PB, DESTINADOS A NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/09/2020 | 1200.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO, NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, E PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-PEJA, E DEMAIS PROGRAMAS DO REFERIDO FUNDO, EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº2, DE 18 DE JANEIRO DE 2012, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/09/2020 | 7500.00 | 12810185000189 | ROSELANIA RAVILA TORRES DE FIGUEIREDO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3000 MÁSCARAS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO EM VIRTUDE DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO NOVO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/09/2020 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/09/2020 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/09/2020 | 1945.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/09/2020 | 13925.34 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO INSS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/09/2020 | 1104.28 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO INSS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/09/2020 | 24283.78 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 10/09 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/09/2020 | 2.65 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A RETENÇÃO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/09/2020 | 902.49 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/09/2020 | 1400.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, TIPO MINERAL, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/09/2020 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/09/2020 | 30.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, ONDE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00002992607479 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/09/2020 | 1045.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS, NA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/09/2020 | 71.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/09/2020 | 69.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/09/2020 | 2400.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (GIRANDOLA) DESTINADOS, AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DAS DORES, NO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/09/2020 | 200.00 | 00003993992407 | JOSÉ ANTONIO DE SALES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0002128 | 16/09/2020 | 22575.00 | 33157964000105 | JR COMÉRCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, QUE CORRESPONDEM AOS KITS DE HIGIENE E LIMPEZA, DISTRIBUÍDOS PREFERENCIALMENTE AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, E POPULAÇÃO VULNERÁVEL, EM PREVENÇÃO AO COVID 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/09/2020 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO, RELATIVO AO AVISO DO DO CONTRATO DE DISPENSA 006/2020 NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/09/2020 | 1770.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDIDOS PRESTADOS, EM RM DA COLUNA VERTEBRAL, REALIZADO NA PACIENTE: ELIZABETE VIEIRA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/09/2020 | 300.00 | 00010891644407 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS, DA CIDADE DE JUAREZ TÁVORA PARA JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002131 | 18/09/2020 | 2357.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002132 | 18/09/2020 | 120.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 18/09/2020 | 1420.03 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002135 | 18/09/2020 | 840.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Promover a Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002136 | 18/09/2020 | 379.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/09/2020 | 2250.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 18/09/2020 | 300.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE DESPACHANTE, NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO, DOS LICENCIAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/09/2020 | 42.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27-TÉRREO, ONDE FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/09/2020 | 214.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002157 | 21/09/2020 | 547.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/09/2020 | 176.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA (SÍTIO INDEPENDÊNCIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/09/2020 | 121.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA (SÍTIO INDEPENDÊNCIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/09/2020 | 2439.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA (SÍTIO INDEPENDÊNCIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002154 | 21/09/2020 | 1487.50 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/09/2020 | 715.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/09/2020 | 0.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/09/2020 | 26.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002155 | 21/09/2020 | 2702.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/09/2020 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002156 | 21/09/2020 | 825.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/09/2020 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/09/2020 | 88.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002138 | 21/09/2020 | 6585.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, QUE CORRESPONDEM AOS KITS DE HIGIENE E LIMPEZA, DISTRIBUÍDOS PREFERENCIALMENTE AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, E POPULAÇÃO VULNERÁVEL, EM PREVENÇÃO AO COVID 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/09/2020 | 90.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/09/2020 | 1775.00 | 20878314000107 | RUBENS MARIANO DA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETÍFICA, MOTOR, E CAIXA DE MARCHA, REALIZADO NO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA: QFE-2188, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/09/2020 | 254.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002152 | 21/09/2020 | 614.25 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002153 | 21/09/2020 | 397.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS E AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/09/2020 | 1044.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA 1/2CV MONOFÁSICA, DESTINADA A A SUBSTITUIÇÃO DO POÇO, NA COMUNIDADE DO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/09/2020 | 3980.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL CAT 120, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins no Municí | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002162 | 23/09/2020 | 22068.61 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PREFEITO SILVANO DOMINGOS, MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONTRATO 027/2020, TP 04/2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/09/2020 | 1500.00 | 29289864000157 | ROGÉRIO ALMEIDA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PARABRISAS, DESTINADOS AO FIAT ARGO QSC-6397, E FORD KA QSG-3867, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/09/2020 | 1316.70 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORAS M5N342421, E M2N337163, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/09/2020 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA E5N171970, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/09/2020 | 14479.40 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/09/2020 | 72377.70 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/09/2020 | 4722.88 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/09/2020 | 667.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL AGRICULTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/09/2020 | 793.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA, COMPETÊNCIA AGOSTO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/09/2020 | 8591.10 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA APURADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADM/FINANÇAS, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/09/2020 | 4887.07 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/09/2020 | 23723.85 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/09/2020 | 2234.40 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-ACE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/09/2020 | 10086.98 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA PACS), RELATIVA A COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/09/2020 | 21833.17 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE PAB, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/09/2020 | 6364.60 | 13577092000119 | MULTI GRÁFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ATENDIMENTO INDIVIDUAL, ODONTOLÓGICO, BLOCO E-SUS, BLOCO DE VACINAÇÃO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, FICHAS DE ATENDIMENTO), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/09/2020 | 4690.05 | 13577092000119 | MULTI GRÁFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FICHA AVEIANM, RESUMO DIÁRIO ANTIVETORIAL, ESTATISTICA MENSAL, BPA, RECEITUÁRIO MÉDICO, ATESTADO, GERA, CADASTRO DE GESTANTE, NOTIFICAÇÃO DE RECEITA), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/09/2020 | 16329.38 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/09/2020 | 5197.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/09/2020 | 438.90 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL IGD, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/09/2020 | 1824.88 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/09/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/09/2020 | 1639.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/09/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/09/2020 | 3500.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA VERSÃO 4.0, DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC), COMO TAMBÉM, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO PSF I, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/09/2020 | 6058.90 | 13577092000119 | MULTI GRÁFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FICHA IDENTIFICAÇÃO, BLOCO PARA MARCAÇÃO, FICHA DE ANAMNESE, RESULTADOS DE EXAMES, PRONTUÁRIO), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/09/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/09/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/09/2020 | 21540.23 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/09/2020 | 3966.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/09/2020 | 3402.29 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002234 | 30/09/2020 | 601.38 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: OFF-2371/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/09/2020 | 2241.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/09/2020 | 2362.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/09/2020 | 2212.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/09/2020 | 228822.28 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% A3), relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/09/2020 | 10208.36 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na secretaria municipal da educaÇÃo (creches), relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/09/2020 | 70510.15 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/09/2020 | 9055.34 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo efetivos, relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/09/2020 | 7430.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo Comissionados, relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL MDE-CONTRATADOS EIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/09/2020 | 16233.29 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/09/2020 | 76486.54 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% B), relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/09/2020 | 39308.63 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% A1), relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002227 | 30/09/2020 | 3190.00 | 26221054000170 | JOSE LUCIO CABRAL DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº024/2017, FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: QFP-4714/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002231 | 30/09/2020 | 817.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: QFP-4714/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002232 | 30/09/2020 | 480.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B (S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/09/2020 | 2500.74 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/09/2020 | 12946.55 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/09/2020 | 3441.67 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/09/2020 | 87.64 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/09/2020 | 416.28 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/09/2020 | 377.74 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/09/2020 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/09/2020 | 377.74 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/09/2020 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/09/2020 | 377.74 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/09/2020 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/09/2020 | 377.74 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/09/2020 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/09/2020 | 61.49 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/09/2020 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/09/2020 | 61.49 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/09/2020 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/09/2020 | 61.49 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/09/2020 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/09/2020 | 61.49 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/09/2020 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/09/2020 | 60.38 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/09/2020 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/09/2020 | 60.38 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/09/2020 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/09/2020 | 60.38 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/09/2020 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/09/2020 | 60.38 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/09/2020 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/09/2020 | 747.24 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/09, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/09/2020 | 792.89 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/09, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/09/2020 | 555.41 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/09, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/09/2020 | 697.24 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/09, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/09/2020 | 587.27 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/09, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/09/2020 | 1480.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/09, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/09/2020 | 974.85 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/09, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/09/2020 | 569.68 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/09, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/09/2020 | 576.56 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/09, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/09/2020 | 1450.18 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/09, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/09/2020 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/09/2020 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/09/2020 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/09/2020 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/09/2020 | 83106.61 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde Efetivos lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/09/2020 | 41263.28 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento do Salário dos agentes de comunitários de saúde lotados na Secretaria Municipal da Saúde (programa pacs), relativo ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/09/2020 | 10640.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os Vencimentos dos agentes de combate as endemias lotados na secretaria municipal da saúde (programa ace), referente ao mês de Setembro do corrente ano, Conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/09/2020 | 51336.35 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos Vencimentos do pessoal, Saúde Efetivos-PSF lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao Mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/09/2020 | 6058.90 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FICHA IDENTIFICAÇÃO, BLOCO PARA MARCAÇÃO, FICHA DE ANAMNESE, RESULTADOS DE EXAMES, PRONTUÁRIO), DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/09/2020 | 16819.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde Comissionados, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Agosto do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/09/2020 | 22790.86 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/09/2020 | 9600.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde Contratados, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/09/2020 | 10600.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS PAB-EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/09/2020 | 29710.62 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS CENTRO COVI-19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/09/2020 | 600.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002233 | 30/09/2020 | 2805.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002240 | 30/09/2020 | 1033.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002241 | 30/09/2020 | 707.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQB-8262, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002242 | 30/09/2020 | 2314.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: KOU-6234, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002243 | 30/09/2020 | 3681.51 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002244 | 30/09/2020 | 2683.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3867, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002245 | 30/09/2020 | 815.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002246 | 30/09/2020 | 4955.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6397, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002247 | 30/09/2020 | 5187.33 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6317, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002261 | 30/09/2020 | 587.38 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002262 | 30/09/2020 | 1932.23 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002263 | 30/09/2020 | 3614.95 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002264 | 30/09/2020 | 4268.26 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002265 | 30/09/2020 | 1031.18 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES INFECTADOS COM COVID-19, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO CORPO MÉDICO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/09/2020 | 36135.19 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/09/2020 | 32281.19 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/09/2020 | 1500.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS EIP, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/09/2020 | 11315.54 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002228 | 30/09/2020 | 7400.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002235 | 30/09/2020 | 2265.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO DIESEL (S10), E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002236 | 30/09/2020 | 4133.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002237 | 30/09/2020 | 7092.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA:NQH-9J82, E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002238 | 30/09/2020 | 2264.68 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO DIESEL , E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/09/2020 | 4368.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO DIESEL, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/09/2020 | 11260.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/09/2020 | 24750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos subsÍdios da sra. prefeita e do vice prefeito deste municÍpio vinculados a Secretaria de Gabinete, competência Setembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/09/2020 | 9324.44 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/09/2020 | 3579.96 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002230 | 30/09/2020 | 513.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B (COMUM S10), DESTINADOS AO TRATOR BM110, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/09/2020 | 7763.99 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/09/2020 | 9374.48 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/09/2020 | 2235.86 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-SCFV, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002229 | 30/09/2020 | 167.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/09/2020 | 200.00 | 00069194289468 | AGNALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/09/2020 | 3750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (DEP. DE ED FÍSICA E DESPORTO AMADOR), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/09/2020 | 3780.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002300 | 01/10/2020 | 1012.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/10/2020 | 1012.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70-R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6317/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DIFUSORA, COM FINALIDADE DE ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO LOCAL, NA PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/10/2020 | 1300.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SAI, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E-SUS), VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002302 | 01/10/2020 | 6200.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/10/2020 | 1700.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS PARA A RAIS, DIRF, E SAGRES FOLHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/10/2020 | 3500.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL-EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/10/2020 | 4150.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISARRECADAÇÃO, SISTESOURARIA, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/10/2020 | 1200.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO, NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, E PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-PEJA, E DEMAIS PROGRAMAS DO REFERIDO FUNDO, EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº2, DE 18 DE JANEIRO DE 2012, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/10/2020 | 150.00 | 00009374921405 | RAFAELA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/10/2020 | 3180.00 | 00006333746444 | SINTIA DANIELY ALVES DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº017/2017 DO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: OFF-2371/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/10/2020 | 1064.70 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002319 | 05/10/2020 | 2000.00 | 11207235000175 | JANAÍNA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS, TRANSPORTANDO FEIRANTES AOS SÁBADOS, RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº049/2017, DO VEÍCULO ÔNIBUS MODELO M.BENZ, DE PLACA AFT-6992/PB, ANO MODELO 1995/1996, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000052020 | 0002310 | 05/10/2020 | 4969.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO IGG/IGM PARA SARS CORONAVIRUS (COVID-19), DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000052020 | 0002311 | 05/10/2020 | 11925.60 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO IGG/IGM PARA SARS CORONAVIRUS (COVID-19), DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/10/2020 | 850.00 | 20878314000107 | RUBENS MARIANO DA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS, AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6317/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/10/2020 | 1567.80 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA), DESTINADO AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/10/2020 | 1974.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINA RETA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL CAT 120, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002314 | 05/10/2020 | 2121.00 | 00058489231400 | JOAB ALVES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRÁFICOS, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS, PARECER TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, OPERACIONALIZAÇÃO DOSSISTEMAS; SICONV, SIMEC, AGI-PACTO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/10/2020 | 1310.40 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/10/2020 | 1045.00 | 00012112195425 | JULIENE URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTABILIDADE GOZADA PELA PARTURIENTE, TENDO EM VISTA QUE A ALTA MÉDICA SE DEU EM 24/04/2020, FAZ JUS AO RECEBIMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, DE ACORDO COM ENTENDIMENTO DO STF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/10/2020 | 324.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/10/2020 | 1.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 07/10/2020 | 650.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 07/10/2020 | 109.49 | 08287018000128 | BARBOSA & SIILVA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS, PARA SEREM UTILIZADAS NAS AÇÕES DE COMORAÇÃO AO MÊS DO IDOSO, PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/10/2020 | 200.00 | 04053714000208 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES, PARA SEREM OFERTADOS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DO IDOSO, REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/10/2020 | 1000.00 | 35576925000160 | VIANA MARIA ALVES DE ANDRADE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KITS DE ENXOVAL, PARA SEREM DOADOS AS MÃES QUE FAZEM PARTE EFETIVAMENTE DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, INSERIDA NO CADÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/10/2020 | 95.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/10/2020 | 102.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 07/10/2020 | 96.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 07/10/2020 | 330.00 | 09221813000186 | CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGISTRO DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO TUTELAR, DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 07/10/2020 | 500.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27-TÉRREO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/10/2020 | 3441.67 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 07/10/2020 | 1302.73 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000052020 | 0002332 | 07/10/2020 | 19876.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO IGG/IGM PARA SARS CORONAVIRUS (COVID-19), DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 07/10/2020 | 13485.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D4-E, CATERPILA COM POTÊNCIA BRUTA DE 80HP, INCLUINDO OPERADOR, COMBUSTÍVEL E DEMAIS INCIDENTES, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE 93 HORAS MAQUINA, NA RETIRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO ATERRO SANITÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 07/10/2020 | 550.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER-EMPRESA PARAÍBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/10/2020 | 1120.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, TIPO MINERAL, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CAPINAGEM, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00011440175489 | MANOEL ELUSIANO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CAPINAGEM, URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00007912384405 | JOSENILTON MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0002339 | 08/10/2020 | 1657.30 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/10/2020 | 3441.67 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/10/2020 | 3231.80 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/10/2020 | 10752.21 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO INSS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/10/2020 | 746.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO INSS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/10/2020 | 24292.08 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 09/10 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/10/2020 | 10.32 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/10/2020 | 20.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CIDE, NO DIA 09/10 DO CORRENTE ANO, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/10/2020 | 38.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/10/2020 | 36.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27-TÉRREO, ONDE FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/10/2020 | 500.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/10/2020 | 908.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA (SÍTIO INDEPENDÊNCIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/10/2020 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/10/2020 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/10/2020 | 400.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/10/2020 | 500.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMRPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/10/2020 | 24.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/10/2020 | 4500.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, DE TRÊS PLANTÕES, REALIZADOS NOS DIAS 03,11, e 18 DE SETEMBRO, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/10/2020 | 300.00 | 00053644433453 | SEVERINA MARQUES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ALAÍDE AMARAL BARBOSA, 135, DESTINADO AO APOIO PARA DESCANSO DOS MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/10/2020 | 300.00 | 00053644433453 | SEVERINA MARQUES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ALAÍDE AMARAL BARBOSA, 135, DESTINADO AO APOIO PARA DESCANSO DOS MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/10/2020 | 300.00 | 00053644433453 | SEVERINA MARQUES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ALAÍDE AMARAL BARBOSA, 135, DESTINADO AO APOIO PARA DESCANSO DOS MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/10/2020 | 300.00 | 00053644433453 | SEVERINA MARQUES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ALAÍDE AMARAL BARBOSA, 135, DESTINADO AO APOIO PARA DESCANSO DOS MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00007037246492 | JOSÉ JACKSON PEREIRA MAURÍCIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO DE 04 BOMBAS, NOS POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES: SÍTIO QUIRINO, SÍTIO SÃO MARCOS, RIACHÃO DA BENTA, E SÍTIO INDEPENDÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/10/2020 | 11910.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/10/2020 | 600.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/10/2020 | 150.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, SERVINDO DE ALMOXARIFADO PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAISDA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00013735937411 | DENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CAPINAGEM, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/10/2020 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/10/2020 | 600.00 | 00010289930480 | ROBSON VINICCIUS ALVES ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO HONÓRIO, Nº237, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/10/2020 | 85.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/10/2020 | 4895.00 | 26877166000184 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº011/2017, DO VEÍCULO S10 LTZ DE PLACA: OXO-9000/PB, DESTINADOS A NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/10/2020 | 380.00 | 00078916496420 | ANA MARIA BARBOSA DE PONTES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE COM DESLOCAMENTO PARA O RIO DE JANEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/10/2020 | 500.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/10/2020 | 104.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/10/2020 | 500.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 13/10/2020 | 200.00 | 00097759384491 | HILDA FLORIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 13/10/2020 | 200.00 | 00003993992407 | JOSÉ ANTONIO DE SALES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/10/2020 | 1200.00 | 00007288963705 | JOSÉ DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 980 4X4, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/10/2020 | 1045.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002385 | 13/10/2020 | 12028.15 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002386 | 13/10/2020 | 8041.44 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002383 | 13/10/2020 | 5277.93 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSFs II ÂNCORA CALIXTO, E PSF IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002384 | 13/10/2020 | 936.60 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSFs II ÂNCORA CALIXTO, E PSF IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002387 | 13/10/2020 | 7473.00 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES INFECTADOS COM COVID-19, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO CORPO MÉDICO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/10/2020 | 1911.48 | 00003608988408 | MARSELMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801813-49.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/10/2020 | 190.11 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801813-49.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 14/10/2020 | 400.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 14/10/2020 | 2000.00 | 00006752771405 | VERA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 800 MÁSCARAS EM TECIDO, DUPLA FACE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO EM VIRTUDE DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO NOVO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 14/10/2020 | 2800.02 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 14/10/2020 | 350.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 15/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART NºPB20200336417, DO PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DA UBS III VILA CABRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 15/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002405 | 15/10/2020 | 7500.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 15/10/2020 | 2800.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0002401 | 15/10/2020 | 4336.34 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0002402 | 15/10/2020 | 7343.39 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0002403 | 15/10/2020 | 1173.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002404 | 15/10/2020 | 3186.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 15/10/2020 | 800.00 | 00001905408420 | MÁRCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/SEFIP E A GPS/INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP CORRESPONDENTE AS INDIVIDUALIZAÇÕES PARA CADA SECRETARIA, PERÍODO MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 15/10/2020 | 800.00 | 00001905408420 | MÁRCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/SEFIP E A GPS/INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP CORRESPONDENTE AS INDIVIDUALIZAÇÕES PARA CADA SECRETARIA, PERÍODO JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 15/10/2020 | 800.00 | 00001905408420 | MÁRCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/SEFIP E A GPS/INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP CORRESPONDENTE AS INDIVIDUALIZAÇÕES PARA CADA SECRETARIA, PERÍODO JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 15/10/2020 | 69.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/10/2020 | 7500.00 | 12810185000189 | ROSELANIA RAVILA TORRES DE FIGUEIREDO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº2105, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3000 MÁSCARAS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO EM VIRTUDE DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO NOVO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002400 | 15/10/2020 | 6585.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº2138, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, QUE CORRESPONDEM AOS KITS DE HIGIENE E LIMPEZA, DISTRIBUÍDOS PREFERENCIALMENTE AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, E POPULAÇÃO VULNERÁVEL, EM PREVENÇÃO AO COVID 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 19/10/2020 | 620.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALAÇÃO DA SINERE, CHAVE DE SETA, E INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/10/2020 | 680.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, INSTALAÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL, E CONSERTO DAS TRAVAS ELÉTRICAS, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6317/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR - MAC | Manutenção da Atenção de Saúde de Média e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/10/2020 | 3420.00 | 14617141000162 | GIRO SERVIÇO RASTREAMENTO E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE 76 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS ATRAVÉS DAS UNIDADES MÓVEIS, ALUSIVAS A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/10/2020 | 1045.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS, NA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/10/2020 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/10/2020 | 121.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA (SÍTIO INDEPENDÊNCIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/10/2020 | 176.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA (SÍTIO INDEPENDÊNCIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/10/2020 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/10/2020 | 745.68 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO DIA 20/10, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/10/2020 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 15/10, NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/10/2020 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/10/2020 | 253.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/10/2020 | 5894.01 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/10/2020 | 1200.00 | 00010391386409 | DEBORAH ALVES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 KITS (CAMISAS E MÁSCARAS) PARA SER TRABALHADO AS AÇÕES REFERENTE A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, REALIZADA PELO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/10/2020 | 750.00 | 00010391386409 | DEBORAH ALVES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 25 KITS (CAMISAS E MÁSCARAS) PARA SER TRABALHADO AS AÇÕES REFERENTE A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADA PELO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002451 | 21/10/2020 | 592.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002452 | 21/10/2020 | 279.20 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Construção de Espaços Poliesportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002440 | 21/10/2020 | 11456.93 | 33666569000140 | PACTO CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, COBERTA COM VESTIÁRIOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/10/2020 | 751.79 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL AGRICULTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/10/2020 | 8451.24 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA APURADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADM/FINANÇAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/10/2020 | 793.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002450 | 21/10/2020 | 540.50 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/10/2020 | 72102.53 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/10/2020 | 14602.93 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/10/2020 | 4397.40 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002447 | 21/10/2020 | 1791.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/10/2020 | 5197.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/10/2020 | 16793.24 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002449 | 21/10/2020 | 881.50 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/10/2020 | 17391.61 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE PAB, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/10/2020 | 8665.29 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA PACS), RELATIVA A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/10/2020 | 2234.40 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-ACE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/10/2020 | 22573.18 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/10/2020 | 6229.02 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE COVID-19, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0002434 | 21/10/2020 | 5216.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA: QFE-2078, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/10/2020 | 1280.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6317/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002436 | 21/10/2020 | 1012.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70/R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6397, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0002437 | 21/10/2020 | 814.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6397, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0002438 | 21/10/2020 | 2486.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3867/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0002439 | 21/10/2020 | 9179.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT, DE PLACA: NQH-8262, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0002441 | 21/10/2020 | 5434.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0002442 | 21/10/2020 | 4061.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/10/2020 | 1110.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, COM SUBSTUIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM, E SERVIÇO DE SUSPENSÃO GERAL, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT, DE PLACA: NQH-8262, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/10/2020 | 350.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, DE SUSPENSÃO GERAL, REALIZADO NO VEÍCULO FORD KA, DE PLACA: QSG-3867, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/10/2020 | 850.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, DA CAIXA DE MARCHA, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/10/2020 | 550.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, DE SUSPENSÃO E SISTEMA DE FREIOS, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002448 | 21/10/2020 | 2816.60 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/10/2020 | 1420.04 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/10/2020 | 540.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DO ALTERNADOR, BOMBA DE COMBUSTÍVEL, BUZINA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO GIROFLEX, REALIZADO NO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/10/2020 | 585.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO, TRAVAS ELÉTRICAS, E INSTALAÇÃO DO GIROFLEX, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 23/10/2020 | 26.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, ONDE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/10/2020 | 920.75 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL M5N342421 E M2N337163, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 23/10/2020 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA E5N171970, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/10/2020 | 286.13 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/10/2020 | 1498.02 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/10/2020 | 4887.07 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002468 | 26/10/2020 | 856.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/10/2020 | 2108.65 | 00003021004822 | MARIA DE FÁTIMA DA AILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801779-79.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/10/2020 | 210.86 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801779-74.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/10/2020 | 2848.14 | 00053644182434 | MARIA TRAJANO DA SILVA FÉLIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801962-45.2017.8.15.0031, DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/10/2020 | 284.81 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº Nº 0801962-45.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/10/2020 | 525.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DO LIMPADOR, EXAUSTOR, SERVIÇOS NA BUZINA E FAROIS, ALTERNADOR, E CONSERTO DA TECLA DE ALERTA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/10/2020 | 1490.00 | 00002933729423 | MICHEL HERBETY JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NO MOTOR, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: QFP-4714, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/10/2020 | 490.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DOS FAROIS DIANTEIROS, SERVIÇO NA BOMBA DE COMBUSTÍVEL, E TRAVAS ELÉTRICAS, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6317/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/10/2020 | 580.00 | 00002933729423 | MICHEL HERBETY JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA: OXO-9929/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/10/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/10/2020 | 820.00 | 20878314000107 | RUBENS MARIANO DA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, DE INJEÇÃO ELETRONICA, DESCARBONIZAÇÃO, LIMPEZA DE BICOS, E REVISÃO NO SISTEMA DE FREIOS, REALIZADO NO VEÍCULO FORD KA, DE PLACA: QSG-3867, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/10/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/10/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/10/2020 | 395.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/10/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/10/2020 | 200.00 | 00070662270428 | MILENA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/10/2020 | 1500.00 | 00003859546465 | CARLOS DA SILVA SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, PARA SEPULTAMENTO DA SENHOR:FERNANDO DA SILVA SANTANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002479 | 29/10/2020 | 7036.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0002480 | 29/10/2020 | 7712.78 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0002481 | 29/10/2020 | 5346.65 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002482 | 29/10/2020 | 6186.03 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002483 | 30/10/2020 | 3911.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6317, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002484 | 30/10/2020 | 4749.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002485 | 30/10/2020 | 5970.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6397, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002486 | 30/10/2020 | 4559.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: KOU-6234, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002487 | 30/10/2020 | 1836.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002488 | 30/10/2020 | 275.51 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-8262, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/10/2020 | 1060.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA 1/2CV MONOFÁSICA, PARA SUBSTITUIÇÃO, NO POSTO DE SAÚDE II, SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002490 | 30/10/2020 | 3574.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3867, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002491 | 30/10/2020 | 990.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/10/2020 | 80170.64 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde Efetivos lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/10/2020 | 41893.22 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento do Salário dos agentes de comunitários de saúde lotados na Secretaria Municipal da Saúde (programa pacs), relativo ao mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/10/2020 | 10640.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os Vencimentos dos agentes de combate as endemias lotados na secretaria municipal da saúde (programa ace), referente ao mês de Outubro do corrente ano, Conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/10/2020 | 49426.35 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos Vencimentos do pessoal, Saúde Efetivos-PSF lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao Mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/10/2020 | 16819.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde Comissionados, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/10/2020 | 22235.50 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/10/2020 | 9600.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS PAB-EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/10/2020 | 10600.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS PAB-EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/10/2020 | 19810.62 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS CENTRO COVI-19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/10/2020 | 600.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/10/2020 | 395.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CHAVE DE SETA, CHAVE DO LIMPADOR, INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS,E ALARME, REALIZADO NO VEÍCULO FORD KA, DE PLACA: QSG-3867, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/10/2020 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS-AMBULATORIAIS (EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES), REALIZADO NO PACIENTE: JOSEMAR CORREIA DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002496 | 30/10/2020 | 2674.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002497 | 30/10/2020 | 2119.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO DIESEL, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002498 | 30/10/2020 | 3263.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO DIESEL (S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002499 | 30/10/2020 | 1065.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002500 | 30/10/2020 | 6908.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA:NQH-9J82, E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/10/2020 | 34988.43 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/10/2020 | 32965.18 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/10/2020 | 1500.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS EIP, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/10/2020 | 11367.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00007037246492 | JOSÉ JACKSON PEREIRA MAURÍCIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES: CAXEIRO, INDEPENDÊNCIA, E SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002495 | 30/10/2020 | 2765.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B COMUM S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10 DE PLACA: OXO-9000/PB, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/10/2020 | 24750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos subsÍdios da sra. prefeita e do vice prefeito deste municÍpio vinculados a Secretaria de Gabinete, competência Outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/10/2020 | 8909.48 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/10/2020 | 3180.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002494 | 30/10/2020 | 597.83 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO, DE PLACA: OFF-2371/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/10/2020 | 1093.62 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL MDE-CONTRATADOS EIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/10/2020 | 21540.23 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/10/2020 | 3966.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/10/2020 | 3001.75 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/10/2020 | 3180.00 | 00006333746444 | SINTIA DANIELY ALVES DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº017/2017 DO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: OFF-2371/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002492 | 30/10/2020 | 1431.51 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO, DE PLACA: QFP-4714/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/10/2020 | 675.00 | 09221813000186 | CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, RERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE 06 ATAS, COM 03 FOLHAS CADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/10/2020 | 226736.15 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% A3), relativos ao mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/10/2020 | 10750.72 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na secretaria municipal da educaÇÃo (creches), relativos ao mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/10/2020 | 70703.97 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/10/2020 | 9055.34 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo efetivos, relativos ao mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/10/2020 | 7430.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo Comissionados, relativos ao mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL MDE-CONTRATADOS EIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/10/2020 | 15800.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/10/2020 | 75503.78 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% B), relativos ao mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/10/2020 | 39186.83 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% A1), relativos ao mês de Outubro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002543 | 30/10/2020 | 3190.00 | 26221054000170 | JOSE LUCIO CABRAL DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº024/2017, FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: QFP-4714/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/10/2020 | 2500.74 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/10/2020 | 12979.88 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/10/2020 | 4650.65 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 09/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/10/2020 | 4679.99 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 10/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/10/2020 | 1700.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS PARA A RAIS, DIRF, E SAGRES FOLHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 142-8 (FOPAG), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002548 | 30/10/2020 | 6200.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/10/2020 | 287.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/10/2020 | 1498.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/10/2020 | 0.50 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA NOTA DE EMPENHO 2460 RELATIVO AO DÉBITO AUTOMÁTICO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/10/2020 | 0.64 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/10/2020 | 715.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP CORRESPONDENTE A CONTA DE 30/09/2020, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/10/2020 | 2417.64 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO DIA 30/10, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/10/2020 | 77.55 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A RETENÇÃO DE PASEP NO MÊS DE JULHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/10/2020 | 0.94 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A RETENÇÃO DE PASEP NO MÊS DE JULHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/10/2020 | 27.38 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A RETENÇÃO DE PASEP NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/10/2020 | 105.58 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A RETENÇÃO DE PASEP NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/10/2020 | 122.32 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A RETENÇÃO DE PASEP NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/10/2020 | 508.95 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 30/10, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/10/2020 | 793.85 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 30/10, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/10/2020 | 570.50 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 30/10, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/10/2020 | 1967.94 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 30/10, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/10/2020 | 556.22 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 30/10, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/10/2020 | 1482.20 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 30/10, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/10/2020 | 748.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 30/10, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/10/2020 | 748.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 30/10, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/10/2020 | 698.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 30/10, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/10/2020 | 698.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 30/10, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/10/2020 | 556.22 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 30/10, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/10/2020 | 976.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 30/10, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/10/2020 | 1452.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 30/10, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/10/2020 | 1452.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 30/10, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/10/2020 | 570.50 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 30/10, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/10/2020 | 976.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 30/10, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/10/2020 | 588.08 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 30/10, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/10/2020 | 793.85 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 30/10, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/10/2020 | 1482.20 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 30/10, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/10/2020 | 577.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 30/10, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/10/2020 | 577.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 30/10, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/10/2020 | 588.08 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 30/10, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/10/2020 | 1104.17 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 30/10, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/10/2020 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 22/10, NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002493 | 30/10/2020 | 252.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/10/2020 | 7763.99 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/10/2020 | 9374.48 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/10/2020 | 2235.86 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-SCFV, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/10/2020 | 200.00 | 00001784255408 | JESSIKA CAROLINE BORGES RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00007649779467 | EMANUEL MENDONÇA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO A EQUIPE DE TIRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO JUAREZ TÁVORA, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DA CBTE (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO) DE CARABINA, PISTOLA, RIFLE, E TIRO AO PRATO OLÍMPICO, O EVENTO QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 08 A 13 DE DEZEMBRO, NO RIO DE JANEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/10/2020 | 3750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (DEP. DE ED FÍSICA E DESPORTO AMADOR), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/10/2020 | 3780.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/11/2020 | 350.79 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE - FEPAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO TOMADO SOB Nº 2020.005923, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/11/2020 | 701.57 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE - FEPAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO TOMADO SOB Nº 2020.005921, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/11/2020 | 3500.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL-EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/11/2020 | 4150.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISARRECADAÇÃO, SISTESOURARIA, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/11/2020 | 2000.00 | 11207235000175 | JANAÍNA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS, TRANSPORTANDO FEIRANTES AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS MODELO M.BENZ, DE PLACA AFT-6992/PB, ANO MODELO 1995/1996, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/11/2020 | 1600.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, TIPO MINERAL, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/11/2020 | 11200.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D4-E, CATERPILA COM POTÊNCIA BRUTA DE 80HP, INCLUINDO OPERADOR, COMBUSTÍVEL E DEMAIS INCIDENTES, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE 80HORAS MAQUINA, NA RETIRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOATERRO SANITÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002589 | 03/11/2020 | 7500.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DIFUSORA, COM FINALIDADE DE ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO LOCAL, NA PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/11/2020 | 160.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6317/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/11/2020 | 1300.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SAI, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E-SUS), VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/11/2020 | 3500.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA VERSÃO 4.0, DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC), COMO TAMBÉM, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO PSF II (CAXEIRO), ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/11/2020 | 1801.80 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADO AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/11/2020 | 933.50 | 10704681000122 | AGROPECUÁRIA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI's (CONJUNTO STYLLE PREMIUM C/ VISEIRA) DESTINADOS A PULVERIZAÇÃO EM COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/11/2020 | 1415.70 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/11/2020 | 1045.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS, NA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002606 | 04/11/2020 | 7400.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/11/2020 | 4895.00 | 26877166000184 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº011/2017, DO VEÍCULO S10 LTZ DE PLACA: OXO-9000/PB, DESTINADOS A NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/11/2020 | 1544.40 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/11/2020 | 500.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE RECARGA DE 10 TONERS, COM TROCA DE CILINDRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/11/2020 | 997.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE RECARGA DE 10 TONERS, , COM TROCA DE CILINDRO, MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/11/2020 | 1006.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 09 RECARGA DE TONERS COM TROCA DE CILINDRO, FORMATAÇÃO E BACKUP DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/11/2020 | 200.00 | 00069194289468 | AGNALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/11/2020 | 960.00 | 00013285057408 | INÊS FARIAS CORREIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE TORTAS E SALGADOS, PARA AS AÇÕES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, E DIA DO IDOSO, REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/11/2020 | 280.00 | 00013285057408 | INÊS FARIAS CORREIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE TORTAS E SALGADOS, PARA AS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELO GRUPO DE MULHERES DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/11/2020 | 200.00 | 00009796447479 | EDMILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/11/2020 | 200.00 | 00010990392406 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/11/2020 | 1200.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇ VEST. ART. ESP. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (CALÇÃO ESPORTE, CAMISAS), DESTINADOS A SELEÇÃO DO MORRO DO OSCAR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/11/2020 | 3000.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO: PLANO MUNICIPAL, PAS, RELATÓRIOS QUADRIMESTRAL, RAG, INSCRIÇÃO NO SISTEMA DEGIUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/11/2020 | 1500.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO, BICOS INJETORES COM DESMONTAGEM E MONTAGEM, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA: NQH-8262, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Aquisição de Equipamentos e Veículos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002621 | 09/11/2020 | 260000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULOS 0KM, TIPO VAN, MERCEDES, CAPACIDADE 19 LUGARES, 2020/2020, 130CV, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/11/2020 | 5000.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, DE PLACA: NQH-8262, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/11/2020 | 3220.00 | 01231855000196 | SUPER COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 46 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, (CONSUMO RELATIVO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Aquisição de Equipamentos e Veículos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002626 | 09/11/2020 | 202900.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULOS 0KM, TIPO AMBULÂNCIA, PARA SIMPLES REMOÇÃO, ANO MODELO 2020/2020,130cv, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002623 | 09/11/2020 | 2121.00 | 00058489231400 | JOAB ALVES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRÁFICOS, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS, PARECER TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, OPERACIONALIZAÇÃO DOSSISTEMAS; SICONV, SIMEC, AGI-PACTO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/11/2020 | 1200.00 | 00007288963705 | JOSÉ DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 980 4X4, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/11/2020 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO, NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, E PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-PEJA, E DEMAIS PROGRAMAS DO REFERIDO FUNDO, EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº2, DE 18 DE JANEIRO DE 2012, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/11/2020 | 220.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: QFP-4714/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/11/2020 | 1120.00 | 01231855000196 | SUPER COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (CONSUMO RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000022020 | 0002627 | 09/11/2020 | 69650.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DIST. DE LIVROS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0002628 | 09/11/2020 | 59700.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DIST. DE LIVROS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/11/2020 | 840.00 | 01231855000196 | SUPER COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, (CONSUMO RELATIVO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0002618 | 09/11/2020 | 1451.95 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUÁRIOS DO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/11/2020 | 1470.00 | 01231855000196 | SUPER COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, (CONSUMO RELATIVO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00011384529470 | MARIA GIRLEIDE GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA:MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/11/2020 | 1400.00 | 35576925000160 | VIANA MARIA ALVES DE ANDRADE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 KITS DE ENXOVAL, PARA SEREM DOADOS AS MÃES QUE FAZEM PARTE EFETIVAMENTE DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, INSERIDA NO CADÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/11/2020 | 240.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, (CONSUMO RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/11/2020 | 216.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, (CONSUMO RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/11/2020 | 252.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, (CONSUMO RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/11/2020 | 180.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, (CONSUMO RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/11/2020 | 132.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, (CONSUMO RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/11/2020 | 108.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, (CONSUMO RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/11/2020 | 894.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 149 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, (CONSUMO RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/11/2020 | 96.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 GARRAAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, (CONSUMO RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/11/2020 | 120.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, (CONSUMO RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0002646 | 10/11/2020 | 3252.86 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES REMOTAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/11/2020 | 3441.67 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/11/2020 | 12600.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D4-E, CATERPILA COM POTÊNCIA BRUTA DE 80HP, INCLUINDO OPERADOR, COMBUSTÍVEL E DEMAIS INCIDENTES, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE 90HORAS MAQUINA, NO VALOR DE 140,00, NA RETIRADA DOSRESÍDUOS SÓLIDOS DO ATERRO SANITÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/11/2020 | 350.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/11/2020 | 500.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÕES DE MAQ E EQUIP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MUNCK, PARA RELOCAÇÃO DE POSTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/11/2020 | 126.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, (CONSUMO RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/11/2020 | 72.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, (CONSUMO RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/11/2020 | 54.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, (CONSUMO RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/11/2020 | 400.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/11/2020 | 1610.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMÉRCIO DE GASES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002638 | 10/11/2020 | 8695.80 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z ETICO E GENERICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002639 | 10/11/2020 | 3832.68 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z ETICO E GENERICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002640 | 10/11/2020 | 7139.00 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES INFECTADOS COM COVID-19, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO CORPO MÉDICO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002641 | 10/11/2020 | 4850.00 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES INFECTADOS COM COVID-19, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO CORPO MÉDICO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002642 | 10/11/2020 | 333.50 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES INFECTADOS COM COVID-19, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO CORPO MÉDICO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002643 | 10/11/2020 | 6853.02 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002644 | 10/11/2020 | 1370.78 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/11/2020 | 780.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, (CONSUMO RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/11/2020 | 828.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 138 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, (CONSUMO RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/11/2020 | 852.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 142 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, (CONSUMO RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/11/2020 | 3280.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDIDOS PRESTADOS, EM RM DE CORPO INTEIRO, REALIZADO NO PACIENTE: EDUARDO BARBOSA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/11/2020 | 80.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS, DE INSTALAÇÃO DOS FAROIS, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6397/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/11/2020 | 600.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/11/2020 | 150.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, SERVINDO DE ALMOXARIFADO PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAISDA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins no Municí | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002681 | 11/11/2020 | 78556.63 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PREFEITO SILVANO DOMINGOS, MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONTRATO 027/2020, TP 04/2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/11/2020 | 600.00 | 00010289930480 | ROBSON VINICCIUS ALVES ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO HONÓRIO, Nº237, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/11/2020 | 5326.74 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 10/11, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/11/2020 | 24300.38 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 10/11 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/11/2020 | 13.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/11/2020 | 800.00 | 00001905408420 | MÁRCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/SEFIP E A GPS/INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP CORRESPONDENTE AS INDIVIDUALIZAÇÕES PARA CADA SECRETARIA, PERÍODO AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/11/2020 | 800.00 | 00001905408420 | MÁRCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/SEFIP E A GPS/INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP CORRESPONDENTE AS INDIVIDUALIZAÇÕES PARA CADA SECRETARIA, PERÍODO SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/11/2020 | 800.00 | 00001905408420 | MÁRCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/SEFIP E A GPS/INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP CORRESPONDENTE AS INDIVIDUALIZAÇÕES PARA CADA SECRETARIA, PERÍODO OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/11/2020 | 500.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMRPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/11/2020 | 400.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/11/2020 | 500.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27-TÉRREO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/11/2020 | 500.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/11/2020 | 52.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27-TÉRREO, ONDE FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/11/2020 | 500.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/11/2020 | 500.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/11/2020 | 37.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Construção de Espaços Poliesportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002682 | 12/11/2020 | 10258.10 | 33666569000140 | PACTO CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 2ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, COBERTA COM VESTIÁRIOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002684 | 12/11/2020 | 950.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 215/75/R17,5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/11/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/11/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/11/2020 | 30000.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, INSERIDO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL, TOMBADO SOB O Nº0800608.77.2020.815.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002683 | 12/11/2020 | 3460.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80/22,5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/11/2020 | 4500.00 | 00004747358420 | JOÃO ANACLETO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 15 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, EM CAMINHÃO PIPA, DE PLACA: KGJ-1352/PB, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS COMUNIDADES NA ZONA RUAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/11/2020 | 306.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, ONDE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/11/2020 | 2800.02 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/11/2020 | 600.00 | 00002789198470 | JOSE FERREIRA NUNES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NA UBS I, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/11/2020 | 11139.06 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/11/2020 | 12421.35 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002696 | 12/11/2020 | 7233.80 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z ETICO E GENERICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002697 | 12/11/2020 | 11456.78 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z ETICO E GENERICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 13/11/2020 | 1224.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (COLETE COM SERIGRAFIA) DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/11/2020 | 7250.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (CALÇA, BATA) DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 13/11/2020 | 14047.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (CAMISA, COLETE, CHAPEU, MOCHILA, CALÇA) DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/11/2020 | 153.98 | 10704681000122 | AGROPECUÁRIA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA (FASTAC), DESTINADOS A PULVERIZAÇÃO EM COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSON MARQUES DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS PARA O MINISTÉRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, EXERCÍCIO 2019, CORRESPONDENTE AO QUARTO BIMESTRE DO ANO E CONFORME A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOSARQUIVOS E ENCADERNAÇÃO DOS RELATÓRIO, E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSON MARQUES DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS PARA O MINISTÉRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, EXERCÍCIO 2019, CORRESPONDENTE AO QUINTO BIMESTRE DO ANO E CONFORME A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOSARQUIVOS E ENCADERNAÇÃO DOS RELATÓRIO, E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSON MARQUES DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS PARA O MINISTÉRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, EXERCÍCIO 2019, CORRESPONDENTE AO SEXTO BIMESTRE DO ANO E CONFORME A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS E ENCADERNAÇÃO DOS RELATÓRIO, E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 13/11/2020 | 1288.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLAS (MESTRE, SEGUNDA E TERCEIRA) DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA:NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 13/11/2020 | 18194.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (CALÇA, BONÉ, CAMISA, CAPUZ) DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/11/2020 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, ONDE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 13/11/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/11/2020 | 6200.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA-LDO, COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CÁLCULOS DOS VALORES, COMO TAMBÉM O PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL-LOA, PARA O EXERCÍCIO 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/11/2020 | 5166.57 | 20878314000107 | RUBENS MARIANO DA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6397/PB,, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0002711 | 17/11/2020 | 214.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA, E PEN DRIVE 32GB, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA REDE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0002712 | 17/11/2020 | 15720.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETO, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA REDE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/11/2020 | 3196.00 | 19036846000100 | PRO LABORATÓRIO COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL (TIRAS REAGENTE) DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/11/2020 | 3800.00 | 19036846000100 | PRO LABORATÓRIO COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL (TIRAS REAGENTE COLESTEROL) DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/11/2020 | 6000.00 | 19036846000100 | PRO LABORATÓRIO COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL FREE LITE, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/11/2020 | 37.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002723 | 17/11/2020 | 2841.10 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/11/2020 | 103.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/11/2020 | 11980.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002724 | 17/11/2020 | 897.30 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002722 | 17/11/2020 | 1838.40 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002725 | 17/11/2020 | 540.10 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/11/2020 | 200.00 | 00097759384491 | HILDA FLORIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/11/2020 | 160.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/11/2020 | 116.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002726 | 17/11/2020 | 657.10 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002727 | 18/11/2020 | 384.05 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/11/2020 | 9029.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002729 | 19/11/2020 | 420.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/11/2020 | 494.60 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: RLU-6C30, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/11/2020 | 494.99 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VAM DE PLACA: RLU-7A60, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002735 | 19/11/2020 | 5087.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NHQ-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0002741 | 19/11/2020 | 4461.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0002747 | 19/11/2020 | 1524.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 150AMP , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002736 | 19/11/2020 | 828.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO ANO 2016/2017, DE PLACA: OFF-2371/PB SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0002737 | 19/11/2020 | 2481.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO ANO 2016/2017, DE PLACA: OFF-2371/PB SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/11/2020 | 93.76 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDMENTADOR), DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/11/2020 | 495.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0002734 | 19/11/2020 | 7782.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQK-1939, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002738 | 19/11/2020 | 828.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: QFP-4714, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0002739 | 19/11/2020 | 3123.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: QFP-4714, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0002740 | 19/11/2020 | 13055.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8459, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002742 | 19/11/2020 | 1900.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75/R17,5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002743 | 19/11/2020 | 3501.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0002745 | 19/11/2020 | 4954.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQB-6402, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002746 | 19/11/2020 | 3618.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS DE AR, 02 PROTETORES ARO 20, E 02 PNEUS 1000/20 RADIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQB-6402, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/11/2020 | 1245.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO SISTEMA DE FREIOS, E SUSPENSÃO EM GERAL, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8459/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/11/2020 | 1556.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE LANTERNAGEM E PINTURA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0002744 | 19/11/2020 | 3026.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA: QFE-2188, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/11/2020 | 474.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE AMORTECEDORES, E CAIXA DE DIREÇÃO, REALIZADO NO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA: QFE-2188, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/11/2020 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL M5N342421 E M2N337163, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/11/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/11/2020 | 2772.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/11/2020 | 2095.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/11/2020 | 2769.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/11/2020 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA E5N171970, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/11/2020 | 2.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A RETENÇÃO DE PASEP EM 02/10/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/11/2020 | 134.03 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A RETENÇÃO DE PASEP EM 26/10/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/11/2020 | 1.73 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A RETENÇÃO DE PASEP EM 30/10/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/11/2020 | 122.32 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A RETENÇÃO DE PASEP EM 30/10/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/11/2020 | 869.19 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 20/11, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/11/2020 | 0.67 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVAS A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/11/2020 | 1400.00 | 00002992607479 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/11/2020 | 8797.58 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA PACS), RELATIVA A COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/11/2020 | 2234.40 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-ACE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTURO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/11/2020 | 22159.33 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/11/2020 | 4150.02 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/11/2020 | 5200.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 NOBREAK SMS 1400 BI115, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA REDE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/11/2020 | 16717.12 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBROO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CAPINAGEM, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/11/2020 | 522.50 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CAPINAGEM, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00007912384405 | JOSENILTON MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00011440175489 | MANOEL ELUSIANO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CAPINAGEM, URBANA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/11/2020 | 5197.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/11/2020 | 188.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/11/2020 | 667.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL AGRICULTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/11/2020 | 793.84 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/11/2020 | 8374.12 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA APURADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADM/FINANÇAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/11/2020 | 14643.63 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/11/2020 | 78517.58 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/11/2020 | 4397.40 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/11/2020 | 1871.00 | 11943098000137 | ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA FINS DE RESPOSTA PARA PENDÊNCIAS DO SIMEC, RELATIVOS AS RESTRIÇÕES E INCORFOMIDADES DA OBRA ID-1008324, QUADRA COM VESTIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/11/2020 | 438.90 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL IGD, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/11/2020 | 5367.97 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/11/2020 | 150.00 | 00009374921405 | RAFAELA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 23/11/2020 | 150.00 | 00004946602445 | MARIA DA GUIA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 24/11/2020 | 450.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE DESPACHANTE, NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO, DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DOS VEÍCULOS RLU-6C30, RLU-7A60, E RLU-7A90. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/11/2020 | 458.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002794 | 24/11/2020 | 5190.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 275/80/22,5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0002788 | 24/11/2020 | 11204.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 24/11/2020 | 10695.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIs-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Promover a Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0002790 | 24/11/2020 | 1077.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002791 | 24/11/2020 | 1580.75 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002792 | 24/11/2020 | 7599.03 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/11/2020 | 1833.29 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMÉRCIO DE PAPELARIA, INFORM, MÓVEIS, ART DE USO PESSOAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00013735937411 | DENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CAPINAGEM, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/11/2020 | 1260.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS - MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 25/11/2020 | 1800.00 | 35576925000160 | VIANA MARIA ALVES DE ANDRADE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 KITS DE ENXOVAL, PARA SEREM DOADOS AS MÃES QUE FAZEM PARTE EFETIVAMENTE DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, INSERIDA NO CADÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/11/2020 | 13032.19 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIs-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/11/2020 | 420.00 | 00010879889420 | JOSE PEREIRA DA SILVA - ZE DA IARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE NO VEÍCULO CAMINHÃO VW DE PLACA: KHN-9597/PB, TRANSPORTANDO O VEÍCULO GOL DE PLACA: QFE-2078/PB, DE JUAREZ TÁVORA PARA CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/11/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/11/2020 | 210.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, (CONSUMO RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/11/2020 | 906.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 151 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/11/2020 | 954.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 159 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, (CONSUMO RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/11/2020 | 906.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 151 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, (CONSUMO RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/11/2020 | 876.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 146 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, (CONSUMO RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/11/2020 | 954.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 159 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, (CONSUMO RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/11/2020 | 1000.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO, COM PROCEDIMENTO CIRURGICO, PARA O PACIENTE: JOSÉ RAMIRO PEREIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/11/2020 | 126.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, (CONSUMO RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/11/2020 | 180.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, (CONSUMO RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/11/2020 | 204.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, (CONSUMO RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/11/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/11/2020 | 138.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, (CONSUMO RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/11/2020 | 48.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/11/2020 | 60.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, (CONSUMO RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/11/2020 | 162.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, (CONSUMO RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/11/2020 | 66.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, (CONSUMO RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/11/2020 | 48.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, (CONSUMO RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/11/2020 | 60.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, (CONSUMO RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/11/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/11/2020 | 1700.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS PARA A RAIS, DIRF, E SAGRES FOLHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/11/2020 | 6200.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/11/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/11/2020 | 198.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, (CONSUMO RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/11/2020 | 174.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, (CONSUMO RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/11/2020 | 192.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, (CONSUMO RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/11/2020 | 210.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, (CONSUMO RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0002828 | 27/11/2020 | 3987.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROMPUTADOR, COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002830 | 30/11/2020 | 289.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/11/2020 | 7763.99 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/11/2020 | 10034.41 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/11/2020 | 2235.86 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-SCFV, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0002955 | 30/11/2020 | 1220.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO AO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SEU FUNCIONAMENTO, ATENDIMENTO A CONDICIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO MÍNIMO DE 3% DOS RECURSOS DO IGD SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/11/2020 | 3400.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK (PROCESSADOR INTEL), DESTINADO AO DESENVOLVIMENTODAS AÇÕES PERTECENTES AO CRAS E SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/11/2020 | 4149.96 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (DEP. DE ED FÍSICA E DESPORTO AMADOR), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/11/2020 | 3780.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/11/2020 | 2901.28 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/11/2020 | 11780.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/11/2020 | 303.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 1.049-9, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/11/2020 | 286.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 1.049-9, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/11/2020 | 298.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 1.049-9, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/11/2020 | 313.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 1.049-9, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/11/2020 | 3324.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 1.049-9, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/11/2020 | 1722.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 1.049-9, RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/11/2020 | 1500.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DO FPM, ICMS/REPASSE, IPVA/REPASSE, ITR, FUNDO ESPECIAL E FOPAGS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/11/2020 | 3473.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 2.139-9 (FPM), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/11/2020 | 347.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 2.139-9 (FPM), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/11/2020 | 2807.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 2.139-9 (FPM), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/11/2020 | 589.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 2.139-9 (FPM), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/11/2020 | 672.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 14.319-7 (SIMPLES NACIONAL), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/11/2020 | 5.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 14.319-7 (SIMPLES NACIONAL), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/11/2020 | 1095.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 45.050-8,(B.N.B) RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/11/2020 | 1892.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 45.050-8,(B.N.B) RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/11/2020 | 2076.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 45.050-8,(B.N.B) RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/11/2020 | 4078.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 45.050-8,(B.N.B) RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/11/2020 | 2035.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 45.050-8,(B.N.B) RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/11/2020 | 1407.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/11/2020 | 2728.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/11/2020 | 3470.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 7.824-7 (TRIBUTOS BRADESCO) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/11/2020 | 306.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 7.824-7 (TRIBUTOS BRADESCO) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/11/2020 | 1701.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 7.824-7 (TRIBUTOS BRADESCO) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/11/2020 | 3060.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 7.824-7 (TRIBUTOS BRADESCO) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/11/2020 | 3442.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 7.824-7 (TRIBUTOS BRADESCO) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/11/2020 | 1808.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 7.824-7 (TRIBUTOS BRADESCO) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/11/2020 | 616.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 7.824-7 (TRIBUTOS BRADESCO) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/11/2020 | 1750.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 7.824-7 (TRIBUTOS BRADESCO) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/11/2020 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 21/11, NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/11/2020 | 2530.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 14.111-9 (FUNDEB) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/11/2020 | 2438.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 14.111-9 (FUNDEB) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/11/2020 | 1744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 10/11, NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/11/2020 | 1334.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 14.111-9 (FUNDEB) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/11/2020 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 07/11, NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/11/2020 | 1016.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 30/10, NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/11/2020 | 3496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 27/10, NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/11/2020 | 2280.33 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 30/11, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/11/2020 | 2.74 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A RETENÇÃO DE PASEP EM 30/11/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/11/2020 | 10.44 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/11/2020 | 509.76 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/11, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/11/2020 | 588.89 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/11, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/11/2020 | 1454.68 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/11, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/11/2020 | 578.19 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/11, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/11/2020 | 571.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/11, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/11/2020 | 977.85 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/11, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/11/2020 | 1484.19 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/11, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/11/2020 | 749.47 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/11, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/11/2020 | 794.80 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/11, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/11/2020 | 557.03 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/11, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002831 | 30/11/2020 | 287.68 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTE 15W40 20L, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQB-6402, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002832 | 30/11/2020 | 428.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQB-6E02, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002833 | 30/11/2020 | 146.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002834 | 30/11/2020 | 940.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQK-1939, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002835 | 30/11/2020 | 502.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OFZ-8459, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002836 | 30/11/2020 | 400.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B (S10 COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002837 | 30/11/2020 | 1192.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO, DE PLACA: QFP-4714/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002839 | 30/11/2020 | 490.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/11/2020 | 224496.31 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% A3), relativos ao mês de Novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/11/2020 | 10574.07 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na secretaria municipal da educaÇÃo (creches), relativos ao mês de Novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/11/2020 | 73279.11 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de Novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/11/2020 | 11751.25 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo efetivos, relativos ao mês de Novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/11/2020 | 9618.84 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo Comissionados, relativos ao mês de Novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL MDE-CONTRATADOS EIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/11/2020 | 14350.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), relativos ao mês de Novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/11/2020 | 80023.26 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% B), relativos ao mês de Novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/11/2020 | 39308.63 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% A1), relativos ao mês de Novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002899 | 30/11/2020 | 3190.00 | 26221054000170 | JOSE LUCIO CABRAL DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº024/2017, FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: QFP-4714/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/11/2020 | 50.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DO 12.248-3 (QSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002840 | 30/11/2020 | 752.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO, DE PLACA: OFF-2371/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/11/2020 | 3180.00 | 00006333746444 | SINTIA DANIELY ALVES DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº017/2017 DO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: OFF-2371/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/11/2020 | 20973.62 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/11/2020 | 3966.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/11/2020 | 3001.75 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/11/2020 | 2000.00 | 11207235000175 | JANAÍNA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS, TRANSPORTANDO FEIRANTES AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS MODELO M.BENZ, DE PLACA AFT-6992/PB, ANO MODELO 1995/1996, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/11/2020 | 2970.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/11/2020 | 3015.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/11/2020 | 3080.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002842 | 30/11/2020 | 1838.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002843 | 30/11/2020 | 2305.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002844 | 30/11/2020 | 387.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002845 | 30/11/2020 | 5451.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA:NQH-9J82, E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/11/2020 | 34418.24 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/11/2020 | 33700.54 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/11/2020 | 1500.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS EIP, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/11/2020 | 10967.24 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/11/2020 | 3180.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002841 | 30/11/2020 | 2505.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B COMUM S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10 DE PLACA: OXO-9000/PB, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/11/2020 | 24750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos subsÍdios da sra. prefeita e do vice prefeito deste municÍpio vinculados a Secretaria de Gabinete, competência Novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/11/2020 | 8909.48 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002838 | 30/11/2020 | 173.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO VAM DE PLACA: RLU-7A60, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002846 | 30/11/2020 | 255.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: RLU-6C30, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002847 | 30/11/2020 | 271.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-8262, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002848 | 30/11/2020 | 2878.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002849 | 30/11/2020 | 3717.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6317, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002850 | 30/11/2020 | 4513.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: KOU-6234, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002851 | 30/11/2020 | 4043.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3867, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002852 | 30/11/2020 | 4667.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002853 | 30/11/2020 | 4848.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6397, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002855 | 30/11/2020 | 1803.19 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z ETICO E GENERICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002856 | 30/11/2020 | 1965.77 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z ETICO E GENERICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002857 | 30/11/2020 | 3472.29 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES INFECTADOS COM COVID-19, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO CORPO MÉDICO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002858 | 30/11/2020 | 2339.87 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z ETICO E GENERICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002859 | 30/11/2020 | 2827.46 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z ETICO E GENERICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002860 | 30/11/2020 | 3177.14 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z ETICO E GENERICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002861 | 30/11/2020 | 3657.50 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES INFECTADOS COM COVID-19, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO CORPO MÉDICO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002862 | 30/11/2020 | 3631.54 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z ETICO E GENERICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0002863 | 30/11/2020 | 15720.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETO, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA REDE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/11/2020 | 83360.61 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde Efetivos lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/11/2020 | 62786.90 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento do Salário dos agentes de comunitários de saúde lotados na Secretaria Municipal da Saúde (programa pacs), relativo ao mês de Novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/11/2020 | 13244.42 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os Vencimentos dos agentes de combate as endemias lotados na secretaria municipal da saúde (programa ace), referente ao mês de Novembro do corrente ano, Conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/11/2020 | 75658.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos Vencimentos do pessoal, Saúde Efetivos-PSF lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao Mês de Novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/11/2020 | 26281.92 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir os vencimentos do pessoal Saúde Comissionados, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mês de Novembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/11/2020 | 33461.29 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/11/2020 | 9600.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS PAB-EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/11/2020 | 10600.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS PAB-EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/11/2020 | 19810.62 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS CENTRO COVI-19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/11/2020 | 600.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/12/2020 | 500.00 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE, DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA BTS-6654/PB, TRANSPORTANDO OBJETOS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0002960 | 01/12/2020 | 59045.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 NOTEBOOKs CORE I5, 12 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, E 04 NOBREAKs 1,2KVA, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA REDE PRIMÁRIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/12/2020 | 1300.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SAI, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E-SUS), VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/12/2020 | 7000.00 | 00070326115404 | RODRIGO RANYERE DE OLIVEIRA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE ALIMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO, 06 (SEIS) JANELAS DE VIDRO TEMPERADO, E 02 (DOIS) PORTÕES DE FERRO GALVANIZADO, DESTINADOS A UBS III, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/12/2020 | 6500.00 | 00070326115404 | RODRIGO RANYERE DE OLIVEIRA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA E 02 (DUAS) JANELAS DE ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO, E 01 (UM) PORTÃO GALVANIZADO, DESTINADOS AO PSF ÂNCORA DO SÍTIO CALIXTO , ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DIFUSORA, COM FINALIDADE DE ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO LOCAL, NA PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/12/2020 | 1240.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, TIPO MINERAL, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002962 | 01/12/2020 | 7400.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/12/2020 | 700.00 | 00000777661489 | JACILDO MARQUES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA: BTS-6654/PB, TRANSPORTANDO ELETRICISTA DANDO SUPORTE NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TROCANDO LÂMPADAS NOS POSTES, COMO TAMBÉM, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/12/2020 | 3500.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL-EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0002970 | 03/12/2020 | 4150.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISARRECADAÇÃO, SISTESOURARIA, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002968 | 03/12/2020 | 795.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002969 | 03/12/2020 | 523.41 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/12/2020 | 1485.90 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/12/2020 | 650.00 | 00005547217409 | DEIVID RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REINSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO, NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/12/2020 | 1333.80 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/12/2020 | 350.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/12/2020 | 650.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA, DA MÁQUINA PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/12/2020 | 2610.40 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/12/2020 | 1743.30 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADO AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/12/2020 | 400.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000052020 | 0002982 | 04/12/2020 | 12919.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO IGG/IGM PARA SARS CORONAVIRUS (COVID-19), DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 04/12/2020 | 150.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, SERVINDO DE ALMOXARIFADO PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAISDA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 04/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART NºPB20200346090, PARA FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE BUILT DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 04/12/2020 | 600.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 04/12/2020 | 600.00 | 00052660842434 | MARINALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 04/12/2020 | 550.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER-EMPRESA PARAÍBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 04/12/2020 | 550.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER-EMPRESA PARAÍBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 04/12/2020 | 600.00 | 00010289930480 | ROBSON VINICCIUS ALVES ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO HONÓRIO, Nº237, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 04/12/2020 | 1750.00 | 00009374921405 | RAFAELA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO COM ENFEITES NATALINOS, NOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 04/12/2020 | 1750.00 | 00011753478413 | DANIELE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO COM ENFEITES NATALINOS, NOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 04/12/2020 | 500.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 04/12/2020 | 500.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27-TÉRREO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 04/12/2020 | 50.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DO 12.248-3 (QSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 04/12/2020 | 500.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMRPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 04/12/2020 | 400.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 04/12/2020 | 326.84 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/12/2020 | 650.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 04/12/2020 | 650.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/12/2020 | 500.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 04/12/2020 | 500.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 04/12/2020 | 200.00 | 00010990392406 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003008 | 07/12/2020 | 656.70 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003009 | 07/12/2020 | 397.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 07/12/2020 | 470.00 | 00002933729423 | MICHEL HERBETY JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NO ALTERNADOR, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: QFP-4714, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/12/2020 | 38.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 07/12/2020 | 440.00 | 00002933729423 | MICHEL HERBETY JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, COM TROCA DE PEÇAS DA SUSPENSÃO, RELIZADO NO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: OFF-2371/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 07/12/2020 | 400.00 | 14837824000125 | ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DE IMAGENS DE EVENTOS, E DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 07/12/2020 | 10000.00 | 00003471546464 | LEONIDAS DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, INSERIDO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL, TOMBADO SOB O Nº0801677-47.2020.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 07/12/2020 | 4895.00 | 26877166000184 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº011/2017, DO VEÍCULO S10 LTZ DE PLACA: OXO-9000/PB, DESTINADOS A NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 07/12/2020 | 1200.00 | 00007288963705 | JOSÉ DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 980 4X4, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003006 | 07/12/2020 | 7500.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 07/12/2020 | 1014.00 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INFATRINI PÓ, DESTINADOS A LACTANTE: LUNA HELOÁ SILVA MACEDO, QUE NECESSITA DE USO DIÁRIO DA FÓRMULA, PARA ESTABELECER PESO ADEQUADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/12/2020 | 500.00 | 00002933729423 | MICHEL HERBETY JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT LÍNEA DE PLACA: KOU-6C34/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003011 | 07/12/2020 | 2966.41 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z ETICO E GENERICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003012 | 07/12/2020 | 2053.64 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z ETICO E GENERICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003013 | 07/12/2020 | 2354.55 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z ETICO E GENERICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003014 | 07/12/2020 | 3354.43 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z ETICO E GENERICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003015 | 07/12/2020 | 1891.65 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z ÉTICO E GENÉRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003016 | 07/12/2020 | 1924.49 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z ÉTICO E GENÉRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 07/12/2020 | 1200.00 | 00002992607479 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003029 | 08/12/2020 | 21499.91 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, E HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSFs II ÂNCORA CALIXTO, E PSF I, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003031 | 08/12/2020 | 44518.32 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/12/2020 | 109.02 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A RETENÇÃO DE PASEP EM 27/11/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/12/2020 | 249.16 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/12/2020 | 4710.20 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/12/2020 | 661.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/12/2020 | 4220.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/12/2020 | 380.61 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 08/12/2020 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 08/12/2020 | 61.93 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/12/2020 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/12/2020 | 60.69 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/12/2020 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0003030 | 08/12/2020 | 23972.22 | 26469032000124 | FRANCA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELOS SERVIÇOS JURÍDICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NA ÁREA DE DIREITO TRIBUTÁRIO, NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE, CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INCIDENTES SOBRE AS OPERAÇÕES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, SUJEITAS A INCIDÊNCIA DE TLF, TLAe, E ISSQN, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/12/2020 | 800.00 | 00001905408420 | MÁRCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/SEFIP E A GPS/INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP CORRESPONDENTE AS INDIVIDUALIZAÇÕES PARA CADA SECRETARIA, PERÍODO NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/12/2020 | 800.00 | 00001905408420 | MÁRCIO DUARTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/SEFIP E A GPS/INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP CORRESPONDENTE AS INDIVIDUALIZAÇÕES PARA CADA SECRETARIA, PERÍODO DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/12/2020 | 180.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VAZILHAME DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/12/2020 | 2340.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 VAZILHAMES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/12/2020 | 1200.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO, NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, E PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-PEJA, E DEMAIS PROGRAMAS DO REFERIDO FUNDO, EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº2, DE 18 DE JANEIRO DE 2012, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/12/2020 | 1958.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/12/2020 | 12600.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D4-E, CATERPILA COM POTÊNCIA BRUTA DE 80HP, INCLUINDO OPERADOR, COMBUSTÍVEL E DEMAIS INCIDENTES, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE 90HORAS MAQUINA, NO VALOR DE 140,00, NA RETIRADA DOSRESÍDUOS SÓLIDOS DO ATERRO SANITÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/12/2020 | 1045.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS, NA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003038 | 09/12/2020 | 2121.00 | 00058489231400 | JOAB ALVES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRÁFICOS, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS, PARECER TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, OPERACIONALIZAÇÃO DOSSISTEMAS; SICONV, SIMEC, AGI-PACTO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00012429080486 | RYAN CARLOS ALVES DE ARAÚJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/12/2020 | 1000.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSON MARQUES DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS PARA O MINISTÉRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, EXERCÍCIO 2019, CORRESPONDENTE AO QUARTO BIMESTRE DO ANO E CONFORME A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOSARQUIVOS E ENCADERNAÇÃO DOS RELATÓRIO, E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/12/2020 | 1000.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSON MARQUES DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS PARA O MINISTÉRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, EXERCÍCIO 2019, CORRESPONDENTE AO QUINTO BIMESTRE DO ANO E CONFORME A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOSARQUIVOS E ENCADERNAÇÃO DOS RELATÓRIO, E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/12/2020 | 1000.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSON MARQUES DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS PARA O MINISTÉRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, EXERCÍCIO 2019, CORRESPONDENTE AO SEXTO BIMESTRE DO ANO E CONFORME A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS E ENCADERNAÇÃO DOS RELATÓRIO, E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/12/2020 | 900.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 VAZILHAMES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/12/2020 | 300.00 | 00053644433453 | SEVERINA MARQUES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ALAÍDE AMARAL BARBOSA, 135, DESTINADO AO APOIO PARA DESCANSO DOS MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/12/2020 | 300.00 | 00053644433453 | SEVERINA MARQUES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ALAÍDE AMARAL BARBOSA, 135, DESTINADO AO APOIO PARA DESCANSO DOS MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/12/2020 | 300.00 | 00053644433453 | SEVERINA MARQUES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ALAÍDE AMARAL BARBOSA, 135, DESTINADO AO APOIO PARA DESCANSO DOS MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/12/2020 | 300.00 | 00053644433453 | SEVERINA MARQUES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ALAÍDE AMARAL BARBOSA, 135, DESTINADO AO APOIO PARA DESCANSO DOS MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/12/2020 | 360.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VAZILHAMES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/12/2020 | 998.37 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIs, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DO CRAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/12/2020 | 6581.38 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13º DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/12/2020 | 8202.92 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/12/2020 | 1915.82 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-SCFV, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/12/2020 | 200.00 | 00009796447479 | EDMILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/12/2020 | 3780.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME CONSTA NA FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/12/2020 | 1537.50 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SALÁRIO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (DEP. DE ED FÍSICA E DESPORTO AMADOR), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/12/2020 | 65083.41 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento do 13º Salário do pessoal Saúde Efetivos lotado na Secretaria Municipal de Saúde, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/12/2020 | 39746.75 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento do 13º Salário dos agentes de comunitários de saúde lotados na Secretaria Municipal da Saúde (programa pacs), Conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/12/2020 | 10640.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o Pagamento do 13º Salário dos agentes de combate as endemias lotados na secretaria municipal da saúde (programa ace), Conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/12/2020 | 48255.61 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha, para garantir o pagamento do 13º Salário, do Pessoal Saúde Efetivos-PSF lotado na Secretaria Municipal de Saúde, Conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/12/2020 | 12209.26 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento do 13º Salário, do pessoal Saúde Comissionados, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Fopag em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/12/2020 | 20799.35 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SAÚDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/12/2020 | 750.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO, REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA: QFE-2078, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/12/2020 | 2080.00 | 34852914000100 | CRISTIANO DA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO EM CINCO AR CONDISIONADO, E INSTALAÇÃO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/12/2020 | 2730.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA SINALIZAÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA: RLU-6C30, E VEÍCULO SPRINTER DE PLACA:RLU-7A60, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Construção e Reforma de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0003085 | 10/12/2020 | 35262.84 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA UBS DA VILA CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº048/2020, DISPENSA Nº011/2020, CONFORM COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/12/2020 | 29510.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/12/2020 | 30082.33 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/12/2020 | 10869.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/12/2020 | 7700.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/12/2020 | 1800.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO GERAL DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO, E BICO INJETORES COM DESMONTAGEM E MONTAGEM, DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART NºPB20200346228, PARA FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART NºPB20200346228, PARA FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/12/2020 | 6929.01 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/12/2020 | 3180.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/12/2020 | 107580.19 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento da segunda parcela do 13º Salário dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% A3), conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/12/2020 | 5132.62 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento do 13º Salário do pessoal efetivo lotado na secretaria municipal da educaÇÃo (creches), conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/12/2020 | 32777.34 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento do 13º Salário, do pessoal efetivos, lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo e Cultura (FUNDEB 40%), conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/12/2020 | 3878.56 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento da Segunda parcela do 13º Salário do pessoal EducaÇÃo efetivos, Conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/12/2020 | 3715.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento do 13º Salário do pessoal EducaÇÃo Comissionados, Conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/12/2020 | 6450.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento do 13º Salário do pessoal Comissionado, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), Conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/12/2020 | 38205.87 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento do 13º Salário dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% B), conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/12/2020 | 18464.21 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento do 13º Salário dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% A1), conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/12/2020 | 19910.61 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/12/2020 | 3964.70 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/12/2020 | 3147.15 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/12/2020 | 2402.36 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/12/2020 | 11977.21 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/12/2020 | 3754.84 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 09/12, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/12/2020 | 4689.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 10/12, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/12/2020 | 172262.58 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO INSS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/12/2020 | 35675.98 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO INSS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/12/2020 | 24308.16 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 10/12 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/12/2020 | 0.40 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003096 | 11/12/2020 | 2360.92 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/12/2020 | 2800.02 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/12/2020 | 2800.02 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/12/2020 | 750.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, E FAROIS, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: OXO-9929, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/12/2020 | 550.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE INSTALAÇÃO, MÓDULO, E ALARME, REALIZADO NO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 14/12/2020 | 700.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS, DE RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR, SERVIÇO NO AR CONDICIONADO, E MÓDULO, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6397/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0003103 | 14/12/2020 | 4654.36 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0003104 | 14/12/2020 | 5375.24 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 14/12/2020 | 8754.11 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 14/12/2020 | 690.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDIDOS PRESTADOS, EM RM DO ENCEFALO COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE: JOSEMAR CORREIA DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 14/12/2020 | 230.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDIDOS PRESTADOS, EM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ EVERALDO DO S. GONÇALO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 14/12/2020 | 540.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDIDOS PRESTADOS, RM DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE: MANOEL MARIANO DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 14/12/2020 | 4895.00 | 26877166000184 | CLEBIO SOBRAL DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº011/2017, DO VEÍCULO S10 LTZ DE PLACA: OXO-9000/PB, DESTINADOS A NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 14/12/2020 | 343.00 | 09221870000165 | IVONE ALVES DE MELO E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0003106 | 14/12/2020 | 3190.00 | 26221054000170 | JOSE LUCIO CABRAL DE MACEDO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº024/2017, FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: QFP-4714/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0003108 | 14/12/2020 | 1128.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA 150A, FOGO DE LONA DE FREIO DIANT.), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OGF-3640, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 15/12/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 15/12/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 15/12/2020 | 24.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/12/2020 | 24.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 15/12/2020 | 400.00 | 29289864000157 | ROGÉRIO ALMEIDA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: QFP-4714/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 15/12/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 15/12/2020 | 50.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27-TÉRREO, ONDE FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003116 | 15/12/2020 | 2121.00 | 00058489231400 | JOAB ALVES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRÁFICOS, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS, PARECER TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, OPERACIONALIZAÇÃO DOSSISTEMAS; SICONV, SIMEC, AGI-PACTO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 15/12/2020 | 35.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, ONDE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 15/12/2020 | 702.62 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 10 RECARGA DE TONERS COM TROCA DE CILINDRO, E MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 15/12/2020 | 1529.80 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROPHIC SOYA (ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR), DESTINADOS AO PACIENTE: JOÃO GONÇALO DA SILVA, QUE NECESSITA DE USO DIÁRIO DA FÓRMULA, PARA ESTABELECER PESO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 15/12/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 15/12/2020 | 67.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 15/12/2020 | 500.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DO MÓDULO CENTRAL, DO VEÍCULO GOL DE PLACA: QFE-2078, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/12/2020 | 254.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 15/12/2020 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 15/12/2020 | 37.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 15/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 15/12/2020 | 36.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 16/12/2020 | 400.00 | 35576925000160 | VIANA MARIA ALVES DE ANDRADE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL, PARA SEREM DOADOS AS MÃES QUE FAZEM PARTE EFETIVAMENTE DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, INSERIDA NO CADÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 16/12/2020 | 60.00 | 35576925000160 | VIANA MARIA ALVES DE ANDRADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/12/2020 | 1250.00 | 00006752771405 | VERA LÚCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 MÁSCARAS EM TECIDO, DUPLA FACE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO EM VIRTUDE DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO NOVO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 16/12/2020 | 480.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003143 | 16/12/2020 | 7400.00 | 00044767528453 | JOSICELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. BASCULANTE/M. BENZ/L1113, DE PLACA: MUV-2410/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003145 | 16/12/2020 | 7500.00 | 00003809648728 | EDIVALDO MARQUES DE PONTES | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SÁBADO, NO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTA M. BENZ/L DE PLACA: KGP-3200/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 16/12/2020 | 350.00 | 00091062250478 | MACIEL TRAJANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 16/12/2020 | 2200.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, TIPO MINERAL, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 16/12/2020 | 4.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 16/12/2020 | 23.95 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETENCIA 09/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 16/12/2020 | 380.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 16/12/2020 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 16/12/2020 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 16/12/2020 | 61.93 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 16/12/2020 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 16/12/2020 | 2.32 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/12/2020 | 29.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 16/12/2020 | 60.69 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 16/12/2020 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 17/12/2020 | 3441.67 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 17/12/2020 | 3441.67 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 17/12/2020 | 500.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 17/12/2020 | 500.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27-TÉRREO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 17/12/2020 | 48.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, (CONSUMO RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 17/12/2020 | 54.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, (CONSUMO RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 17/12/2020 | 500.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMRPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 17/12/2020 | 400.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 17/12/2020 | 550.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER-EMPRESA PARAÍBANA DE PESQUISA, EXTENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 17/12/2020 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 17/12/2020 | 600.00 | 00010289930480 | ROBSON VINICCIUS ALVES ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO HONÓRIO, Nº237, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 17/12/2020 | 113.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 17/12/2020 | 150.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº 125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, SERVINDO DE ALMOXARIFADO PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAISDA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 17/12/2020 | 12403.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 17/12/2020 | 246.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 41 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, (CONSUMO RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 17/12/2020 | 282.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 47 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, (CONSUMO RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/12/2020 | 4240.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL, DESTINADOS A DESINFECÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 17/12/2020 | 300.00 | 00053644433453 | SEVERINA MARQUES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ALAÍDE AMARAL BARBOSA, 135, DESTINADO AO APOIO PARA DESCANSO DOS MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 17/12/2020 | 600.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 17/12/2020 | 870.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 145 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/12/2020 | 930.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 155 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, (CONSUMO RELATIVO A DEZEMBRO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 17/12/2020 | 650.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 17/12/2020 | 500.00 | 00028152697400 | SEVERINO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ABÍLIO DOMINGOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 17/12/2020 | 500.00 | 00064598446404 | GILBERTO CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção e Gerenciamneto do Programa Bolsa Família IGD-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 17/12/2020 | 158.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 17/12/2020 | 143.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 17/12/2020 | 234.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 39 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, (CONSUMO RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 17/12/2020 | 228.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, (CONSUMO RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 18/12/2020 | 9064.40 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE, A SENHORA: RITA DA COSTA SOARES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº173/2001, ART 1º INC.V, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 18/12/2020 | 9222.60 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE, A SENHORA: LUZINETE FRANCISCA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº173/2001, ART 1º INC.V, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/12/2020 | 1300.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO PROCESSAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SAI, SCNES, BPA, FPO, VERSIA, SIAB E-SUS), VIA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/12/2020 | 1200.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO, NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FNDE, TAIS COMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, E PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-PEJA, E DEMAIS PROGRAMAS DO REFERIDO FUNDO, EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº2, DE 18 DE JANEIRO DE 2012, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/12/2020 | 225.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/12/2020 | 150.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/12/2020 | 547.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/12/2020 | 3500.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL-EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 0003196 | 21/12/2020 | 4150.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISARRECADAÇÃO, SISTESOURARIA, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/12/2020 | 3500.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA VERSÃO 4.0, DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC), COMO TAMBÉM, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO PSF IV (SÃO JOSÉ), ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/12/2020 | 3500.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA VERSÃO 4.0, DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC), COMO TAMBÉM, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO PSF III (VILA CABRAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/12/2020 | 900.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 21/12/2020 | 2846.50 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/12/2020 | 2500.00 | 08851925000158 | ART. TECNICA CAROCA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS EM CHAPA INOX 20,REF.304 GRAVADA EM BAIXO RELEVO, COM PINTURA AUTOMOTIVA COM PEDRA, MEDINDO 45x35cm, ALUSIVA AO PSF III, E POSTO ÂNCORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 21/12/2020 | 600.00 | 00002789198470 | JOSE FERREIRA NUNES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NA UBS I, EM COMBATE AO CÂNCER DE PROSTATA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 21/12/2020 | 897.30 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA-MEI. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 21/12/2020 | 900.00 | 08851925000158 | ART. TECNICA CAROCA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM CHAPA INOX 304, GRAVADA EM BAIXO RELEVO, COM PINTURA AUTOMOTIVA, MEDINDO 45x35cm, ALUSIVA A PRAÇA CENTRAL: PREFEITO SILVANO DOMINGOS DE ARAÚJO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/12/2020 | 300.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 22/12/2020 | 1500.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 22/12/2020 | 950.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA, E IMPRESSÃO DIGITAL, COM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 6,00x0,50m, E CONFECÇÃO DE TOTEM EM PS COM ESTRUTURA METÁLICA, PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS, DESTINADOS AO POSTODE SAÚDE GURINHEZINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003201 | 22/12/2020 | 6986.43 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0003202 | 22/12/2020 | 5727.84 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0003203 | 22/12/2020 | 5337.32 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003204 | 22/12/2020 | 6961.13 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003205 | 22/12/2020 | 847.38 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0003206 | 22/12/2020 | 1762.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003208 | 22/12/2020 | 1561.81 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z ÉTICO E GENÉRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003209 | 22/12/2020 | 1203.08 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z ÉTICO E GENÉRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 22/12/2020 | 2725.29 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z ÉTICO E GENÉRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/12/2020 | 1668.92 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z ÉTICO E GENÉRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/12/2020 | 6200.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL-SS-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 22/12/2020 | 2000.00 | 11207235000175 | JANAÍNA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS, TRANSPORTANDO FEIRANTES AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS MODELO M.BENZ, DE PLACA AFT-6992/PB, ANO MODELO 1995/1996, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/12/2020 | 3180.00 | 00006333746444 | SINTIA DANIELY ALVES DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº017/2017 DO FIAT PÁLIO FIRE 1.0 ANO 2016/2017, DE PLACA: OFF-2371/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/12/2020 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA E5N171970, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/12/2020 | 270.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA F1J748250, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 23/12/2020 | 229.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1060 QUE FOI ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INCORRETA, O QUE ORA SE REGULARIZA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S500), E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 23/12/2020 | 2057.98 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 834 ANULADA POR INCORREÇÃO NA MODALIDADE, O QUE ORA SE REGULARIZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S500), E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-5278, ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00006568067458 | JOSÉ RÔMULO INÁCIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE- PRIMEIRO BIMESTRE/2020, PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS E ENCADERNAÇÃO DOS RELATÓRIOS, PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00006568067458 | JOSÉ RÔMULO INÁCIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE- SEGUNDO BIMESTRE/2020, PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS E ENCADERNAÇÃO DOS RELATÓRIOS, PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00006568067458 | JOSÉ RÔMULO INÁCIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE-TERCEIRO BIMESTRE/2020, PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS E ENCADERNAÇÃO DOS RELATÓRIOS, PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00006568067458 | JOSÉ RÔMULO INÁCIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE-QUARTO BIMESTRE/2020, PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS E ENCADERNAÇÃO DOS RELATÓRIOS, PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃODA EXUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00006568067458 | JOSÉ RÔMULO INÁCIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE-QUINTO BIMESTRE/2020, PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS E ENCADERNAÇÃO DOS RELATÓRIOS, PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃODA EXUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 23/12/2020 | 1871.00 | 11943098000137 | ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA FINS DE RESPOSTA PARA PENDÊNCIAS DO SIMEC, RELATIVOS AS RESTRIÇÕES E INCORFOMIDADES DA OBRA ID-1008324, QUADRA COM VESTIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 23/12/2020 | 175.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 23/12/2020 | 172.72 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 14.111-9 (FUNDEB) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE DESTINADAS AO PAGAMENTO DE RPV,EM FAVOR DE MARIA MARINALVA FREIRE DE ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 23/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 23/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 23/12/2020 | 8712.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 23/12/2020 | 1548.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSON MARQUES DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS PARA O MINISTÉRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, EXERCÍCIO 2020, CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO BIMESTRE DO ANO E CONFORME A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS E ENCADERNAÇÃO DOS RELATÓRIO, E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSON MARQUES DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS PARA O MINISTÉRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, EXERCÍCIO 2020, CORRESPONDENTE AO SEGUNDO BIMESTRE DO ANO E CONFORME A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOSARQUIVOS E ENCADERNAÇÃO DOS RELATÓRIO, E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSON MARQUES DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS PARA O MINISTÉRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, EXERCÍCIO 2020, CORRESPONDENTE AO TERCEIRO BIMESTRE DO ANO E CONFORME A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS E ENCADERNAÇÃO DOS RELATÓRIO, E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSON MARQUES DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS PARA O MINISTÉRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, EXERCÍCIO 2020, CORRESPONDENTE AO QUARTO BIMESTRE DO ANO E CONFORME A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOSARQUIVOS E ENCADERNAÇÃO DOS RELATÓRIO, E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSON MARQUES DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS PARA O MINISTÉRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, EXERCÍCIO 2020, CORRESPONDENTE AO QUINTO BIMESTRE DO ANO E CONFORME A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOSARQUIVOS E ENCADERNAÇÃO DOS RELATÓRIO, E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00033806705453 | ALOEDES RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DIFUSORA, COM FINALIDADE DE ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO LOCAL, NA PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/12/2020 | 1708.20 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA), DESTINADO AOS ENFERMEIROS E MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00002992607479 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/12/2020 | 1203.63 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z ÉTICO E GENÉRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/12/2020 | 510.00 | 17923997000154 | ROSIMERY PEREIRA DA SILVA-MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/12/2020 | 1322.10 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART NºPB20200349484, PARA FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00007288963705 | JOSÉ DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 980 4X4, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/12/2020 | 1045.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS, NA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Manutenção das Estradas Vicinais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/12/2020 | 12600.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D4-E, CATERPILA COM POTÊNCIA BRUTA DE 80HP, INCLUINDO OPERADOR, COMBUSTÍVEL E DEMAIS INCIDENTES, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE 90HORAS MAQUINA, NO VALOR DE 140,00, NA RETIRADA DOSRESÍDUOS SÓLIDOS DO ATERRO SANITÁRIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART NºPB20200349495,RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PREFEITO SILVANO DOMINGOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003259 | 28/12/2020 | 7578.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA:NQH-9J82, E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003260 | 28/12/2020 | 4953.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO DIESEL (S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003261 | 28/12/2020 | 8146.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003262 | 28/12/2020 | 5070.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003258 | 28/12/2020 | 219.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B COMUM S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10 DE PLACA: OXO-9000/PB, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/12/2020 | 4000.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/12/2020 | 412.23 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/12/2020 | 1381.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/12/2020 | 138.79 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801773-67.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/12/2020 | 343.76 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE Nº 0801773-67.2017.8.15.0031, EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/12/2020 | 109.02 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A RETENÇÃO DE PASEP EM 27/11/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/12/2020 | 25.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 14.319-7 (SIMPLES NACIONAL), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/12/2020 | 1534.34 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 18/12, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/12/2020 | 115.17 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/12/2020 | 1700.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS PARA A RAIS, DIRF, E SAGRES FOLHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003255 | 28/12/2020 | 1015.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003256 | 28/12/2020 | 513.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO, DE PLACA: QFP-4714/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/12/2020 | 1088.10 | 16789744000177 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, NOS TERMOS DE CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003257 | 28/12/2020 | 1555.68 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO, DE PLACA: OFF-2371/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00003469692475 | ANA FERREIRA GONSALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR:SEVERINO FERREIRA CAMPOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/12/2020 | 3000.00 | 00062986864791 | CARLOS AUGUSTO DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS (250 FOTOS 3x4), NO EVENTO MUTIRÃO DO CIDADÃO, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA: CÔNEGO CORNÉLIO DE FARIAS BELO (CASARÃO), EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DA MULHER TRABALHADORA RURAL, COM APOIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/12/2020 | 8812.61 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/12/2020 | 9374.48 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/12/2020 | 2235.86 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-SCFV, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003296 | 29/12/2020 | 195.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/12/2020 | 998.37 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 3049 QUE FOI ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL INADEQUADA, O QUE ORA SE REGULARIZA,RELATIVA A AQUISIÇÃO DE EPIs, DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DO CRAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 05/2020, EM PREVENÇÃO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/12/2020 | 5000.00 | 39919511000147 | COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO DO DIA DO EVANGÉLICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/12/2020 | 3750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (DEP. DE ED FÍSICA E DESPORTO AMADOR), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/12/2020 | 3780.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENVIMENTIS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA NA FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/12/2020 | 22293.48 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/12/2020 | 3966.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/12/2020 | 6233.99 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/12/2020 | 218144.20 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% A3), relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/12/2020 | 10196.45 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na secretaria municipal da educaÇÃo (creches), relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/12/2020 | 75857.74 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal da EducaÇÃo e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/12/2020 | 13727.35 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo efetivos, relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/12/2020 | 7430.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal EducaÇÃo Comissionados, relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/12/2020 | 1045.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL MDE-CONTRATADOS EIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/12/2020 | 15195.78 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos Vencimentos do Pessoal Comissionados, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60%), conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/12/2020 | 86142.62 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% B), relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/12/2020 | 43171.18 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal da EducaÇÃo (FUNDEB 60% A1), Relativo a Dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0003320 | 29/12/2020 | 1750.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES REMOTAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/12/2020 | 1270.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000042020 | 0003329 | 29/12/2020 | 49900.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DIST. DE LIVROS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS (BIBLIOTECA ESCOLA CIRANDA DA LEITURA), DESTINADOS AOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000042020 | 0003330 | 29/12/2020 | 49900.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DIST. DE LIVROS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS (BIBLIOTECA ESCOLA CIRANDA DA LEITURA), DESTINADOS AOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/12/2020 | 2500.74 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL-EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO), RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/12/2020 | 13099.86 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/12/2020 | 12000.00 | 00033200607831 | FARGNER PAULINO CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO, DISPONIBILIZAÇÃO DAS IMAGENS DIGITAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL , 2013/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/12/2020 | 24750.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos subsÍdios da sra. prefeita e do vice prefeito deste municÍpio vinculados a Secretaria de Gabinete, competência Dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/12/2020 | 8909.48 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/12/2020 | 3180.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/12/2020 | 36706.30 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/12/2020 | 31784.48 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/12/2020 | 1500.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS EIP, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/12/2020 | 10967.24 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins no Municí | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003310 | 29/12/2020 | 20923.54 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PREFEITO SILVANO DOMINGOS, MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONTRATO 027/2020, TP 04/2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins no Municí | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003311 | 29/12/2020 | 56183.41 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PREFEITO SILVANO DOMINGOS, MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONTRATO 027/2020, TP 04/2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/12/2020 | 87573.02 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos Vencimentos do pessoal, Saúde Efetivos lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao Mês de Dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/12/2020 | 81519.65 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento do Salário dos agentes de comunitários de saúde lotados na Secretaria Municipal da Saúde (programa pacs), relativo ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/12/2020 | 19040.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o Pagamento dos vencimentos dos agentes de combate as endemias lotados na secretaria municipal da saúde (programa ace), relativo a Dezembro do corrente ano, Conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção e Desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/12/2020 | 62166.62 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | Importância que se empenha, para garantir o pagamento dos Vencimentos do pessoal, Saúde Efetivos-PSF lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao Mês de Dezembro do corrente ano, conforme consta da folha de pagamento anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/12/2020 | 14949.60 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | ImportÂncia que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal Saúde Comissionados, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativo a Dezembro do corrente ano, conforme Fopag em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/12/2020 | 23750.61 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/12/2020 | 9600.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS-EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003297 | 29/12/2020 | 1565.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO VAM DE PLACA: RLU-7A60, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003298 | 29/12/2020 | 1637.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3867, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003299 | 29/12/2020 | 2309.68 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6317, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003300 | 29/12/2020 | 3032.33 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: RLU-6C30, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003301 | 29/12/2020 | 3036.57 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSL-4J95, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003302 | 29/12/2020 | 3354.57 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6377, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003303 | 29/12/2020 | 3621.68 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-6397, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003304 | 29/12/2020 | 4344.33 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: KOU-6234, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/12/2020 | 10600.00 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS PAB-EIP, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/12/2020 | 16210.62 | 08919490000136 | MINISTERIO PUBLICO/PREF. MUNIC. (CONVENIO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SAÚDE CONTRATADOS CENTRO COVI-19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Construção e Reforma de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0003312 | 29/12/2020 | 10710.43 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA UBS DA VILA CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº048/2020, DISPENSA Nº011/2020, CONFORM COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003314 | 29/12/2020 | 2021.60 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z ÉTICO E GENÉRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003315 | 29/12/2020 | 2040.16 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z ÉTICO E GENÉRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003316 | 29/12/2020 | 3127.67 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z ÉTICO E GENÉRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003317 | 29/12/2020 | 2587.60 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z ÉTICO E GENÉRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003318 | 29/12/2020 | 2819.97 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z ÉTICO E GENÉRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/12/2020 | 1014.00 | 22465640000100 | MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INFATRINI PÓ 400g (06 UNIDADES), DESTINADOS A LACTANTE: LUNA HELOÁ SILVA MACEDO, QUE NECESSITA DE USO DIÁRIO DA FÓRMULA, PARA ESTABELECER PESO ADEQUADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003322 | 29/12/2020 | 6207.03 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003323 | 29/12/2020 | 3267.95 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0003324 | 29/12/2020 | 1574.55 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/12/2020 | 2700.00 | 20878314000107 | RUBENS MARIANO DA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA: QFE-2078, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/12/2020 | 800.00 | 20878314000107 | RUBENS MARIANO DA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA: QSC-6317/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1250 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Construção e Reforma de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0003328 | 29/12/2020 | 13946.62 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA REFORMA DA UBS DA VILA CABRAL, NESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº048/2020, DISPENSA Nº011/2020, CONFORM COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0003333 | 30/12/2020 | 1574.55 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003334 | 30/12/2020 | 8974.26 | 28579445000197 | MAGNA LÚCIA SANTOS ARAÚJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z ÉTICO E GENÉRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00070391738402 | CARLOS ANDRÉ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR: JOSENILSON FERREIRA FREIRES, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/12/2020 | 23649.71 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/12/2020 | 4347.64 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE COVID-19, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/12/2020 | 459.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PAB, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/12/2020 | 7258.30 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE PAB, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/12/2020 | 11184.58 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE PAB, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Controle de D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/12/2020 | 2340.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-ACE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/12/2020 | 9765.72 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA PACS), RELATIVA A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/12/2020 | 20.90 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 21.904-5 RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/12/2020 | 4500.00 | 00004747358420 | JOÃO ANACLETO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 15 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, EM CAMINHÃO PIPA, DE PLACA: KGJ-1352/PB, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS COMUNIDADES NA ZONA RUAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003339 | 30/12/2020 | 16117.30 | 07754029000108 | ZACARIAS MACARIO DE SOUZA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/12/2020 | 17461.52 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/12/2020 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/12/2020 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIA 03/12, NO JORNAL A UNIÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/12/2020 | 831.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/12/2020 | 699.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL AGRICULTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/12/2020 | 8472.38 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA APURADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADM/FINANÇAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/12/2020 | 22.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 21.645-3 (PMJT IPM), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/12/2020 | 37.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 14.319-7 (SIMPLES NACIONAL), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/12/2020 | 3002.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 10.956-8 (ICMS/REPASSE) RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/12/2020 | 300.24 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PROCESSO JUDICIAL EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/12/2020 | 2.85 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A RETENÇÃO DE PASEP EM 27/11/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/12/2020 | 2467.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/12/2020 | 252.77 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PROCESSO JUDICIAL EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/12/2020 | 6036.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/12/2020 | 603.65 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PROCESSO JUDICIAL EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/12/2020 | 3437.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/12/2020 | 1601.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/12/2020 | 160.17 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PROCESSO JUDICIAL EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/12/2020 | 4323.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/12/2020 | 432.39 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PROCESSO JUDICIAL EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/12/2020 | 3437.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/12/2020 | 343.76 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PROCESSO JUDICIAL EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/12/2020 | 3437.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/12/2020 | 343.76 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PROCESSO JUDICIAL EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/12/2020 | 2781.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/12/2020 | 278.13 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PROCESSO JUDICIAL EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/12/2020 | 1401.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/12/2020 | 2638.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/12/2020 | 263.86 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PROCESSO JUDICIAL EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/12/2020 | 140.15 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PROCESSO JUDICIAL EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/12/2020 | 190.11 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PROCESSO JUDICIAL EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/12/2020 | 1774.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/12/2020 | 177.41 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PROCESSO JUDICIAL EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/12/2020 | 3097.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/12/2020 | 309.71 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PROCESSO JUDICIAL EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/12/2020 | 3438.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/12/2020 | 343.82 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PROCESSO JUDICIAL EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/12/2020 | 131.01 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PROCESSO JUDICIAL EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/12/2020 | 1310.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/12/2020 | 980.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/12/2020 | 3777.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/12/2020 | 377.77 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PROCESSO JUDICIAL EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/12/2020 | 180.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA F1J748250, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/12/2020 | 4375.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/12/2020 | 2987.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/12/2020 | 3823.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.956-8, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/12/2020 | 15000.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (GIRANDOLAS) DESTINADOS, AS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2020, DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/12/2020 | 299.84 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AVIAMENTOS) DESTINADOS AO EVENTO DO ABRIL VERDE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Aprimoramento da Gestão do SUAS/ IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/12/2020 | 650.00 | 00021837449449 | PAULO ROBERTO FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 3158 QUE FOI ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL INADEQUADA, O QUE ORA SE REGULARIZA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS S/N, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/12/2020 | 1561.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 716 CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 2.139-3 RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/12/2020 | 2715.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 717 CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 2.139-3 RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/12/2020 | 542.66 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 711 CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 647.120-5 RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO SALDO BANCÁRIO DA CONTA DE CONVÊNIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/12/2020 | 242.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 7.824-7 (CONTA TRIBUTOS - BRADESCO)), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/12/2020 | 306.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 7.824-7 (CONTA TRIBUTOS - BRADESCO)), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/12/2020 | 275.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 7.824-7 (CONTA TRIBUTOS - BRADESCO)), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/12/2020 | 958.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 7.824-7 (CONTA TRIBUTOS - BRADESCO)), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/12/2020 | 3061.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 7.824-7 (CONTA TRIBUTOS - BRADESCO), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/12/2020 | 3101.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 7.824-7 (CONTA TRIBUTOS - BRADESCO), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/12/2020 | 343.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 7.824-7 (CONTA TRIBUTOS - BRADESCO), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/12/2020 | 3437.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 7.824-7 (CONTA TRIBUTOS - BRADESCO), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/12/2020 | 275.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 7.824-7 (CONTA TRIBUTOS - BRADESCO), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/12/2020 | 306.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 7.824-7 (CONTA TRIBUTOS - BRADESCO), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/12/2020 | 343.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 7.824-7 (CONTA TRIBUTOS - BRADESCO), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/12/2020 | 958.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 7.824-7 (CONTA TRIBUTOS - BRADESCO), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/12/2020 | 483.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 7.824-7 (CONTA TRIBUTOS - BRADESCO), RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/12/2020 | 2660.22 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM 30/12, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/12/2020 | 510.52 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/12, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/12/2020 | 1106.57 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/12, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/12/2020 | 589.65 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/12, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/12/2020 | 572.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/12, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/12/2020 | 1972.22 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/12, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/12/2020 | 572.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/12, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/12/2020 | 1486.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/12, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/12/2020 | 578.95 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/12, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/12/2020 | 979.25 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/12, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/12/2020 | 1486.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/12, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/12/2020 | 557.79 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/12, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/12/2020 | 699.60 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/12, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/12/2020 | 979.25 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/12, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/12/2020 | 1456.79 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/12, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/12/2020 | 557.79 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/12, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/12/2020 | 589.65 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/12, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/12/2020 | 795.70 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/12, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/12/2020 | 795.70 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/12, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/12/2020 | 750.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/12, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/12/2020 | 750.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/12, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 31/12/2020 | 578.95 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NO DIA 30/12, NA CONTA CORRENTE 2139-3, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/12/2020 | 712.54 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DO FPM, , RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 31/12/2020 | 46625.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 2.139-3 (FPFM) RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/12/2020 | 492.61 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 142-8 (FOPAG), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/12/2020 | 17072.79 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE, COMPETÊNCIA 13 SALÁRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO À SAÚDE | Desenvolver as Atividades do Pab Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/12/2020 | 15192.09 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAÚDE PAB, COMPETÊNCIA 13 SALÁRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024